演示账套

老师看截图本期已交税额本年累计104483.28，是不是已经交了这么多钱了，账上在哪里查？？

2023-01-12 00:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-12 00:15

您好，增值税缴纳金额查应交税费应交增值税-未交增值税借方科目查询

快账用户2587 追问 2023-01-12 00:19

老师5849.11怎么对不上啊什么原因？？？

齐红老师解答 2023-01-12 05:12

那您再看看您交税的分录有没有问题，

快账用户2587 追问 2023-01-12 13:40

老师对不上能做一笔分录填合适吗，这个分录怎么做？？？

齐红老师解答 2023-01-12 13:44

您这上面数据不全没法做。我这边正常是这样做分录的月底转出未交增值税借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税缴纳时借应交税费-未交增值税贷银行存款所以查看缴纳多少增值税时就可以查应交税费-未交增值税的明细。如果您查的金额不正确，那您看看当时缴纳时的凭证有没有问题有问题调整过来就可以了

快账用户2587 追问 2023-01-12 13:50

分录就这样做的，哪里不全啊，我问的是能做调整分录吗，调整分录怎么做？？？

齐红老师解答 2023-01-12 13:58

您好借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税这个分录，您可以做负数冲掉就可以了