一、你们属于先预缴各种税(增值税、附加税、资源税),再下月申报时做预缴的税,可以抵减当月需要缴纳的税。
您好老师,我们公司有一部分员工是和人力资源公司合作,属于人力资源外包的,由人力资源公司代缴工伤,代申报个税,这部分员工的工资,工伤费用,个税费用由我们直接打给人力资源公司由他们代发。人力资源公司会给我们开一张包含了工资工伤个税一起的差额征税发票和一张服务费专用发票。我们对于工资工伤个税这部分怎么入账,分录怎么做合适?
老师,好。我们公司得交资源税,但是,我们这资源税是资源办让我们先开一个户,说是存税款用,报税的时候,我们申报,申报完之后,把银行端哪个截图发给他们,是我们申报的资源税,增值税,增值税附加等,说是他们替我们扣税款,就是从之前他们让我们开的那个户里面扣,我现在不懂这种情况是属于他们代收代扣吗?还是?
老师 ,好。资源办让我们开了一个代征户,让先往里面存钱,然后拉一车碎石,当时他们就先把增值税,附加税,资源税,服务费,的数扣。他们系统是3%,但是,我们是一般纳税人,税率是13%,每月是我们申报完了,把银行端哪个图截个他们,我想知道,他们已经扣3%的税了,我们申报的13%哪10怎么整,这些单子在哪打印,他们按13%扣税,完税证明可以在税务局打印出来,就是银行哪个单子不知道在哪打印?还有,他们现扣的3%的增值税,我们怎么做账
老师,好,资源办,让我们开了一个代征户,需要先把大概税款存进去,拉一车,从代征户里面把增值,(3%),附加税,资源税,服务费,都扣除了来了,这个需要做账吗?我们是一般纳税人,是按13%交税的,现在不是有很多优惠政策,哪个系统是他们自己开发的,像资源税减半征收,但是,他们系统没有,这账怎么做
老师,好。资源办让我们开了一个代征户,是我们先往里面存钱,当月拉一车矿石,会在他们开发的系统中资云里面开一张票,这张票上直接把增值税,附近税,资源税,还有给他们交的服务费扣了,这个时候的账,我们怎么做?预交的这些税,我们下个月申报的时候,怎么申报
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
这个预交的税,下个月我们申报的时候,会在申报表里面体现出来吗?还是我们自己填写,
这在在电子税务局里面,有的是自动出来,有的需要需要填写,看本省的电子税务局操作处理。
老师,好,这就是从资源办系统里面开的票,上面的税,他们通过代征户已经扣过3%,因为我们是一般纳税人,我们下个月在税局交的税是13%,增值税,附加税和资源税也是通过代征户缴税的,其他税是通过我们基本功缴税的,我先问一下,他们让我们预交的3%的税,我们怎么做账?
预缴的税费,正常做账务处理 借:应交税费——应交XX税 贷:银行存款
可以按照资源办这个系统开的票,这样做账吗
这个就是属于凭证附件。