以前给供应商付款多付了50000，后来供应商转回到支付宝，这个要怎么做账，借：其他货币资金 贷：应付账款 总不能这样做吧，这样做的话，应付账款增加了，余额又多不上了？
你好，以前多付了，你多付的账务处理怎么做的？
-
Q
货没到、票也没到，但是预付了货款。如果有这种情况，做账借：预付账款/应付账款--某供货商 贷：银行存款 （应付账款和预付账款可以只用一个科目，应付账款如果是贷方余额表示应付账款，借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。） 等发票、货物到，做入库，冲应付账款/预付账款。借：库存商品 贷：预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账，就能知道谁家的货物还没到，是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师，这样做对吗？
-
Q
我们公司18年12月买了材料，供应商当时开了发票，我们货款付了一部分，后面货款到现在还没有支付，但是账上这个供应商其他应付款的余额为零(今年7月份被上一任的会计用现金支付冲掉了，)现在我们要付这笔货款应该怎么办？用公户支付账不平了怎么处理？或者可以用私账付给供应商当做现金支付吗
-
Q
老师，供应商代我们收了一次款，也不给回我们了，就当作我们预付供应商的款，后面抵扣货款。这怎么做分录，借：其他应收款-其他 贷：预收账款 再借：预付账款，贷其他应收款-其他，吗？
-
Q
老师，你好！我请教一下就是我这里预付账款不多，所以我把他做应付账里，这样可以嘛？特别是我司的一些原材料供应商是不做月结只帮现金的，很多时候多付款的他不会退回给我司，这样我就直接做了应付账款。可以吗？例如：多付未退款 借：应付账款 贷：银行存款到了实际送货的时候：借：原材料： 贷银行存 贷应付账款可以这样做凭证吗？
-
Q
以前给供应商付款多付了50000，后来供应商转回到支付宝，这个要怎么做账，借：其他货币资金 贷：应付账款 总不能这样做吧，这样做的话，应付账款增加了，余额又多不上了？
热门问答 更多>
-
老师，请问为什现在全电发票填写了开户行和账号也不会显示了呢？
-
变更税务系统的财务负责人线上可以做变更吗？
-
老师个税户经营所得先报税后做账，如果账上成本比个税申报表的成本多了挺多，但是交税了，这样可以吗
-
老师你好，我想问下就是房租这块由前面的预付账款现在把这个房租按时间分成短期租赁和使用权资产，这个使用权资产也没涉及过，有没有简便的方式帮我理顺一下这个逻辑，及所需要用到的一些科目，我们审计这边做了测算表
-
在税务上，差旅费报销给有什么要求
-
老师，股东入股 一定要本人的卡转入吗？ 如果让他老婆的卡转入股本金或者他弟弟的卡转入股本金算不算 还是只能算往来款（因为法人的卡跟别人在打官司，卡冻结了）
-
1 结转时未分配利润 本年利润相关会计科目有哪些 2 未分配利润 本年利润在借方表示亏损还是盈利，怎么理解的解释一下
-
老师，请问一下卖手机的公司，客户只提供名字，身份证号码不提供，可以直接开名字吗
-
去年开重了一张发票，今年红冲，小企业会计准则，直接借预收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项税额负数，可以吗
-
老师，在吗，我想请问一下，电子税务局里面的财务报表数据和账里面的财务报表数据不一致，之前的需要调成一样的吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
之前的账是借：应付账款 贷：银行存款
那应该怎么做账
借其他货币资金，贷应付账款，这不，应付账款没有余额了。
应付账款还有余额
现在的问题是这样一座，应付账款金的还多了
你好，那你第一个分录，借应付账款，贷银行存款，这个金额是多少，人家给你的又是多少？
我现在账上应付账款比之前多了5万
要把这个5万消掉
这个钱需要你们还回去吗？如果不还的话，借应付账款，贷营业外收入5万。
付的金额就是比要给供应商的多了5万，人家转到支付宝上的也是5万
这个是之前会计留这里的问题
借应付账款5万，贷银行还款5万，然后你们收到的借其他货币资金5万，贷应付账款5万，是这个意思吧。
你看一下应付账款，你写的是一个企业吗？如果是一个企业的话，应该是没有余额的。
那就是账有问提
你查一下你的银行余额是正确的吗？还有支付的银行回单和账上的是不是一致。