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Q

老师，工资计提多了，怎么做分录

2023-01-12 09:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-12 09:36

你好；你跨年了吗；没有跨年直接计提分录借贷方不变；金额负数红冲

快账用户8057 追问 2023-01-12 09:37

就是计提的12月份工资，但是有可能提的多，1月发12月工资，还没发

齐红老师解答 2023-01-12 09:39

你好；那你12月结账了没有；没有结账直接去红冲

快账用户8057 追问 2023-01-12 09:39

还没有呢，但是要结账报税了呀，工资还没定下来

齐红老师解答 2023-01-12 09:41

你好；去直接红冲了即可

快账用户8057 追问 2023-01-12 09:41

什么意思？我现在工资没定，怎么冲

齐红老师解答 2023-01-12 09:44

你好；你不是说你多计提了金额吗？说明你金额确定了哦；怎么又说没有确定金额？？

快账用户8057 追问 2023-01-12 09:46

还没定，但是我知道肯定会多提，因为要扣一部分休假的，扣多少还没定

齐红老师解答 2023-01-12 09:48

你好；等着你定了在去红冲哈；你都没法判断金额；没法去红冲的

你好；你跨年了吗；没有跨年直接计提分录借贷方不变；金额负数红冲

2023-01-12

借应付职工薪酬工资贷利润分配未分配利润

2024-01-12

同学，你好 7月份可以红冲多计提的

2024-08-02

您好，那您补计提工资分录。就是原分录不变，金额增加

2022-01-10

借应付职工薪酬工资借管理费用工资负数，如果是跨年的，借应付职工薪酬工资贷以千年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配，未分配利润汇算清交调增。

2023-02-01

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