老师，请教一下，库存现金多了2千多元，调整到哪个科目不影响资产负债表和利润表的数据(因为增值税申报表和所得税申报表已经申报缴费了，不想动申报表)，不调整库存现金的话跟所得税申报表的季度末资产数据有差异

不是现金流量表，我如果要调整到营业外支出和费用科目，会影响利润和所得税，如果调到往来科目会影响资产负债表，所以现在不知道调到什么科目既不影响资产负债表又不影响利润表的

同学你好 计入待处理财产损溢就可以了

查明原因后待处理财产损益要转到营业外支出嘛不是，会不会影响所得税汇算清缴的

同学你好 这个会影响的

老师，那还有其他方法调吗？

同学你好 这个没有了哦

这样调完了，利润表的12月份收入和增值税申报表12月份收入有差额，但是本年累计金额是一致的，可以不管嘛，到时候申报年度财务报表也按照增值税上面的数据来申报，不参战实际的利润表

同学你好 对的 这个可以的

老师，再问一下，我现在报季度财务报表的时候，季度收入怎么填啊，如果按照增值税申报表12的收入加上10+11月的，那累计数就对不上了，可不可以手动调一下啊，但是税局那边会不会根据以前申报的每月收入数据核查到呢？

同学你好 这个会的哦

会核查的话那我怎么做比较好呢现在，请老师指教

按照实际业务来做就可以了

重新梳理了一遍思路，是以前月份申报表就填错了，我12月份按照实际业务做，之前错误的收入部分等到汇算清缴再调整呢

同学你好 12月的就要冲减了再申报

之前也试了一下，12月我如果把收入补上了会导致我填报的其他报表数据产生差异，还是说我调整的方法不对，我是补做了无票收入进去