上传税务局的业务活动表中所有项目都填的与科目余额表相同但是最后净资产变动额确对不上是什么原因

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• 25年业务业务，26年收到对方的退款，但是发票对方还没有作废，做账怎么做？汇算怎么做？

• 老师，我想问下我是电商公司，平台开票会延迟一个月，4月份的发票都在5月份开具，4月份支付给平台的费用发票在5月份能申请专票嘛？5月份我们开给平台4月份的发票一定会按6一般纳税人税率开嘛

• 收到税局给我们退的企业所得税，我们是小企业会计准则，计入营业外收入可以吗？

• 公司有一笔代收代付费用，公户一进一出，需要进项和销项发票吗？银行转账有什么规定要注意的吗？

• 老板要求每个月把报表打出来，并签字 对于会计人员是否有分险。账是正常做的

• 老师，去年12月份做了12万的成本进去，说5月底汇算清缴前发票能回来，后来一算对方是还欠12.5万的发票 ，如果他这两天开回来的发票有12.5万，比当时做进去的成本还多5000的话怎么处理啊？谢谢

• 我因为2025年第4季度季报后又做了点费用，所以昨天更正申报了第4季度的财务报表和企业所得税，退了点钱。 但是财务报表中，就比如方说所得税费用。之前是7000，现在是6000，那财务报表中的这个所得税费用也要改吗？ 再更正申报吗？需要同时更正申报第四季度财务报表和企业年报，把这个所得税改成6000吗？

• 老师，之前公司24、25年都调过账，但是税务那边报表还没更正过，如果现在更正，税务会预警来查吗

• 公司下个月转简易计税，本有进项23000 、销项20000，请问老师不能抵扣的3000怎么处理、进哪个科目呢

• 老师：工会返回来的经费5000，怎么做会计分录？使用经费时的会计分录？