老师，你好！我们是购买方，开具了红字发票信息表，分录是不是这样做？
是的，没错就是这么做账的。
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你好我们是销售方，购买方开具了红字信息表，是不是需要购买方把红字信息表和原来开的抵扣联和记账联退回来，我们再开红字发票给对方
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老师，你好！我们是购买方开具了已抵扣的专用发票红字信息表，这个我们如何做会计分录
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老师，你好！我们是购买方，开具了红字发票信息表，分录是不是这样做？
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你好，2月份我们开具了2份增值税专用发票给购买方，购买方已认证抵扣了，3月份时购买方发现金额错误，购买方自己就开具了红字专用发票信息，这2份红字专用发票信息表也拍照发给我们，但我们在导入网络下载红字信息表时，发现跳出来4条记录，其中3条记录金额是一样的，信息表编号是不一样的，只有2条信息表编号跟购买方发给我们是一样的。这种情况是正常的吗。
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老师你好 ，我们公司是购买方，申请了填红字信息表，销售方开给我们的发票未进行抵扣勾选呢，我们作为购买方可以开具红字发票么？
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但是实际退款，退到法人个人银行卡账户，金额为4000多，这个怎么弄
推到个人账户什么意思
我们付款金额是12051，但是实际退款退了4000，保险公司打到法人个人银行卡了，不是退给公司
那解放就是其他应收款法人
这中间的8000多差额怎么做账
这个差额不需要做账
就一直挂着应付账款吗？那也不对
剩下的钱不退给你们吗
不会退了
他们是不是应该给我开这个8000的发票
对呀，这个应该给你们开票。
好复杂鸭，这个问题太费神了
这个没什么复杂的额为啥钱不退给嫩
5月份买的保险费，享受了服务嘛
那就给你们退回来的开红字发票不就行了吗
7900多肯定得给我们开蓝字发票，12000多开红字发票
你看差额不就是退的钱吗
退款已经转过了
对啊，只把红字蓝字差额转回给你