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老师，转出未交增值税贷方有余额，找不到原因，但是不用交税，应该计入什么科目把他冲销掉
2023-01-12 15:46
2023-01-12 15:47
这个不需要结转平的，不要有强迫症
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可是他有余额，我一般都是要结转到未交增值税，我的未交增值税就不对了
您就说计入什么科目来把它平了合适 应该是前些年份的余额
借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-增值税-进项 借：应交税费-增值税-销项 贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借：应交税费-未交增值税 贷： 应交税费-增值税-转出未交增值税 只有手动调资产负债表期初余额：应交税费增加，未分配利润减少，没法自动计算。