你好,需要查明原因,才知道具体该如何处理的

第一:应交税费-应交增值税 借方 111,233.20 第二:应交税费-应交增值税-进项税额 借方3,781,192.80 第三: 应交税费-应交增值税-已交税金 借方 44,142.27 第四:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方 730,104.03 第五:应交税费-应交增值税-减免税款 借方 1,320.00 第六:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方 4,445,525.90 二-六的科目加起来=一的科目的负数。如何调整平呢?好像之前遗留下来的数据
您好,老师,我想问一下,留底退税借:应交税费——增值税留抵税额,贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出),收到是借:银行存款,贷方:应交税费-增值税留抵税额,那请问进项税转出不就是账不平了?
老师你好,我想请问下应交税费-应交增值税-转出多交增值税科目有贷方余额怎么给平掉,之前遗留下来的问题,查不出来原因了
郭老师,我想问下,转出未交增值税的借方余额,怎么处理呢?去年累计下来,有8900了,应交税费的二级科目
老师你好问一下这个贷方1220.82怎么处理,我公司交税这些都没问题,现在有个余额,结不平,怎么处理才能平,之前交税这些都没问题,就是上年财务人遗留下来的问题?应该怎么处理,转那个科目?
老师您好,请问T+的利润表年度公式怎么设置呢?我们公司有5家门店,利润表设置模式是把门店设置成部门的,五家门店对应序号1-5,,,现在我想查询门店1的2026年1-5月利润表数据。LFS("6001","","年","月","贷","","","","","","","Y",[部门="1"])老师,像这个公式设置的对吗?
小规模纳税人,农业公司,买了一辆货车。加柴油的。这个柴油的怎么做分录啊。还有充值加油卡的
老师我2024.9月做的一笔分录借管理费用 55110,贷:应付职工薪酬-工资 55110,借:管理费用 55110贷:银存55110. 就是发放时候我第3步借写错了写成本高了管理费用,应该应付职工薪酬。现在怎么改呢 还需要操作一些其他的吗
老师,财务报表怎么调啊,贷款用
老师你好,我想问一下,固定资产无形资产投资性房地产非货币交换成长投(权益法),这个可以操作吗?怎么写分录
老师,个人出租房屋给公司经营,个人怎么开发票?
老师,我10万实缴出资了一家餐饮店,目前开业3个月,店里收入10万,目前支出30万,想问下我目前亏了多少钱,怎么计算的
老师 销售公司经营范围有销售塑料制品,现销售废旧塑料能开发票吗 还有税收编码是多少
建筑劳务分司开出劳务发票50万, 借:银行存款50 贷:应收账款一对方公司50 现对方公司代发工资50万给劳务公司的农民工, 怎么写分录呢? 这应收账款怎么平
老师,我10万实缴出资了一家餐饮店,目前开业3个月,店里收入10万,目前支出30万,想问下我目前亏了多少钱,怎么计算的
就是没法查明原因,是前任会计遗留下来的
你好,可以去翻看之前的凭证,这样就可以找出原因的 啊 不去查明原因,是无法作出准确的处理的
实在查不出原因不能做营业外收入吗?
你好,可以去翻看之前的凭证,这样就可以找出原因的 没有转出多交增值税到营业外收入的做法