老师你好！装修公司12月份要不要把所有的没付的成本单据计入应付账款，来确认收入？
这个应付怎么能确认收入，你是不需要支付了吗？
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老师，我们是服务性单位，计提工资时计入借:劳务成本贷:应付职工薪酬-工资，结转成本时计入借:主营业务成本，贷:劳务成本，由于21年12月份的收入对方当月未能核算出来，确认在22年1月份，可是12月份工资已计提，汇算时12月份的工资需要调减吗
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你好老师，我进公司没帐，现在重新建账，我把3月份-5月份的销售收入，还有应付账款，自采已付账款都合计在一起过账行吗
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老师您好！前两个月确认收入时用的是完工百分比法，每个月支付的成本好少，工地完工后供应商才把单送过来。这个月想按照公司收款进度来确认收入，这样利润会不会虚高。
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老师你好！装修公司12月份要不要把所有的没付的成本单据计入应付账款，来确认收入？
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老师，6月份开的发票，七月份才收到钱和成本票，但6月份已经确认收入了，但是没有成本票， 要怎么办？或者能不能把7月份来的成本票做成6月份的账？
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蓝公司原注册资本金300万，股东朱老师实缴123万，张老师实缴60万，李老师实缴117万，2023年蓝公司增资到1000万，朱老师持股比例12.3%，润公司持股比例87.7%，700万是认缴的，2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司，润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万，截止到2026年5月已支付股权转让款16万，余177万未支付，润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿，朱老师在润公司的持股比例是90%，朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%，朱老师对蓝公司间接持股78.93%，如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红，应该按照什么比例？
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老师，请问个税申报去年年底是7人，然后去年年底无人缴纳社保，只有3-7月有人缴纳，分别是3月2人，4月2人，5，6，7月各1人，请问工商年报参保各险种人数和单位缴费基数怎么填？
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蓝公司原注册资本金300万，股东朱老师实缴123万，张老师实缴60万，李老师实缴117万，2023年蓝公司增资到1000万，朱老师持股比例12.3%，润公司持股比例87.7%，700万是认缴的，2024年12月张老师和李老师把股权全部转让给了润公司，润公司应支付给张老师和李老师股权转让款合计约193万，截止到2026年5月已支付股权转让款16万，余177万未支付，润公司的股东是朱老师和朱老师的女儿，朱老师在润公司的持股比例是90%，朱老师的女儿在润公司的持股比例是10%，朱老师对蓝公司间接持股78.93%，如果2026年6月蓝公司给股东朱老师和润公司分红，应该按照什么比例？
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老师，我想问下我们今年5月份变更为一般纳税人的，淘宝里面有一些发票是之前平台的扣款，一直没有申请，变更为一般纳税人前面的发票，现在我们要把之前平台没开的发票开出来嘛，并且可以开专票嘛
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在上海工资5673.3，要交个税吗？社保783.3
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写应付，借方就要写成本科目，不是根据成本来确认收入吗？
你好，你说的没付的成本票据，没有支付的成本票据不应该是借助于业务成本贷应付账款吗？
如果是装修公司借工程施工，贷应付账款做这个。
我是这样做的。很多主材是2022年都用了，有的这个月才拿单来，有的老板娘放起来了。这些成本我12月份没有计，就没法确认这块的收入。是不是应该把2022年没付的都要计成本？
你好，你对应的收入做了没有，只要做了的话，你就可以结转成本，如果对应的收入没有做的话，做不了。
老师，没听懂，不是根据发生的成本来计算完工百分比吗？不是有成本才能做收入吗？
可以的，可以根据完工进度。
收入和成本只要匹配就行。
那发生的人工成本，贷写什么？写班组人名，还是贷应付职工薪酬？每个月底根据成本来算完工进度确认收入觉得工作量好大
借工程施工 贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资， 贷银行存款 确认收入之后借主营业务成本 贷工程施工。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。