老师好！小规模纳税人：向供应商购买产品10000元，收到增值税专用发票，不抵进项税，借：库存商品10000元，贷：应付账款--A供应商，是这样吗？全部金额进入库存商品？

老师，您好，购买方已抵扣购进商品，后期退货。库存商品做借方负数还是做贷方正数。 购进：借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：预付账款 退货：借：预付账款 （正数）库存商品（负数）贷：应交增值税-进项税额转出（正数）这样做对吗？

购买农产品数据1000公斤，单价10元。可以抵扣金额为900元。 我的分录: 借:库存商品-xx 10000 应交税费-应交增值税(进项税)900 贷:应付账款 10900 还是: 借:库存商品-xx 9100 应交税费-应交增值税(进项税)900 贷:应付账款 10000 还有就是快账里边的辅助核算应该怎样填写？？？？

老师，付款给供应商，供应商没有开发票来，借：预付账款，贷：银行存款。后期供应商开发票来了，借：库存商品，借：应交增值税进项税额，贷：预付账款。是这样挂账吗？

老师，例：我公司购进货物11300元，实际入库11300元，供应商返利500元，开具专用税票10800元，我做会计分录：借：库存商品9557.52 应交税费—应交增值税（进项税额）1242.48 贷：应付帐款10800，这么做帐出现了帐面库存商品与实际库存商品不一致，怎么处理

老师好，假设我上个月通过银行汇款预付了11300含税的货款给供应商A，上月做账如下： 借：预付账款A 11300 贷：银行存款 11300 本月收到供应商货和发票 做账如下： 借：库存商品 11300 借：进项税额 1300 贷：预付账款A 11300 以前分录OK吗？ 本月我收到了供应商货和发票做账如下： 借：库存商品 10000 借：进项税额 1300 贷：预付账款 11300