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采购时,对方开出的采购发票大于实际付款金额,需要对方重开吗

2023-01-12 21:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 21:11

是的,需要退回重开的哈

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快账用户7371 追问 2023-01-12 21:13

业务已经结束,对方不愿意重开怎么办

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齐红老师 解答 2023-01-12 21:15

那就没法子了哈,差额挂应付账款就是

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快账用户7371 追问 2023-01-12 21:36

可以按照实际付款金额入账么

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齐红老师 解答 2023-01-12 21:39

按我说的方式做就是了哈。

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是的,需要退回重开的哈
2023-01-12
您好,要开的哦,我们也要确认收入并结转成本的,这里有应收200 借:应付 1000 贷:银行 800 应收 200
2024-05-17
如果质量有问题需减少支付,通常应先与供应商协商确认减付款项的具体数额。然后,可以要求供应商开具一张红字发票,表示原发票的部分金额作废。接着,供应商根据实际结算金额重新开具一张蓝字发票给您。这样操作符合会计和税务规定。
2024-09-19
可以的,可以这么做的。
2023-12-28
你好,可以的,操作没问题。
2024-09-24
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