我发出去货票开了，但是退货了，客户把票给抵了，说后面有合同补合同，这个账怎么做呢
你好，也就是他这个发票不想退回来了，是这个意思吗？
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老师，我们给客户开了12月的发票金额是5400元，但是后面都不再合作了，后面2月又退货了4500元，客户说冲减12月的货款，因为后面也没有再拿货了，那我们是拿回12月的发票减去退货的4500元，重新开900元就好，还是让对方就按照5400元付款，然后后面又退款给对方4500元？
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老师好，销售了一商品了客户，并开了发票且客户还抵扣了进项，应是应收账款，客户货还没有协商退货，但是发票不给退回，客户退货不退发票不合理吧？不退发票能直接开红字发票，让客户抵扣的转出吗，但是抵扣的税额，是没有办法直接给供应商的，是吗
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我们先与一家客户签订了合同，发货也给了他。现客户问我们能不能开票给一家学校，学校和我们补合同。补代发的协议，收货单。然后这样的话盖章了，我们是否可以开票给学院
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我发出去货票开了，但是退货了，客户把票给抵了，说后面有合同补合同，这个账怎么做呢
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我们给客户开了发票了，对方已抵扣，现在客户要退货，做红字，但是退的货是好几张发票上的部分货物，这个可以合并开具么？其中有一个货物是有折扣的，做红字直接按折后还是折扣也要显示？
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是的，我们要红冲，他们说进项不够，抵扣了
那不行，你跟他说我们影响库存的 不就是虚开发票买发票了 必须红冲的。
那现在没有红冲，我要先做账怎么做呢
后面商量给红冲掉，现在领导要款协商呢
你好，那你就先确认收入，再结转成本。后期红冲之后，你再红冲你的收入，再红冲结转的成本。
可以做应收账款，贷销项税，预收账款吗
你好，你这样的话，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致的，税务局很有可能会问起来。