老师，7－9月份，利润表营业收入六十几万，实际只有三十几万，因为8月开了一张30万的发票，9月红冲掉重新开了一张，红冲掉的金额还会显示在营业收入中还是我做错了？
那就是你的账做错了呀
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老师，小规模今年9月份冲红了去年（2021）开的一张普票，因为现在都是免税，而这个普票冲红后，显示负数税额，去年没有交税，走的是营业外收入，那现在该怎么做，负数税额会有什么风险吗？
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老师您好，2022年6月28日我公司给A公司开具了4－6月份物业费发票2181元（会计分录：借：应收账款A公司2181元，贷：主营业务收入2181元），2022年9月20日收到公司交来2022.年4月－9月份物业费4362元，并给他开具发票4362元（会计分录为@借：银行存款4362元，贷：主营业务收入4362元，本来应该只给他开具7－9月份物业费发票2181元的，但当时看错了，以为4－6月份发票没开，结果把4－6月份又给他开了一遍，开成了4362元（实际应该只开7－9月份的发票2181元），2022年10月8日发现开票有误，于是追回2022年9月20日开错的发票4362元、进行红冲处理、并重新开具7－9月份发票2181元，请问我红冲的这笔账务处理会计分录怎么写？
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老师，8月份因为收入不够，我预估了例如20万元金额的收入（20万有个上下幅度同时里面有20个单位），正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完，9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万，10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入，然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完，剩下的5万重新在11月预进收入， 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思，因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
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老师，7－9月份，利润表营业收入六十几万，实际只有三十几万，因为8月开了一张30万的发票，9月红冲掉重新开了一张，红冲掉的金额还会显示在营业收入中还是我做错了？
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老师您好我们是小规模，我1月份红冲了12月份忘记作废的两张收入发票金额20万是免税的，然后一月份开票1%税率的合计120万，这个在报增值税的时候怎么申报？利润表的营业收入就会比增值税申报表少20万了
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请问小规模公司，上个季度客户没要开票，公户有收款就申报增值税收入了，这个有客户又要求补开发票，这个如果入账啊？
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老师，采购退货分录冲供应商吗？
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老师您好， 公司注册资本是350万，减资到20万，实缴15万，未分配利润200万，不拿回钱 需要缴个税吗？
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老师，我公司用的是金蝶的精斗云财务软件，从代理记账处把账接回来，之前的账可以直接导入进财务系统吗？
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小菲老师您好，刚说的工资问题，我明白你说的申报是按发放的申报，我的意思是4月份计提的工资，5月才发放，但个税是要自己先算出来后5月份发的时候才知道扣了社保和个税后实际发到手去多少吗？还是这个个税老师是经过申报系统申报算的呢？
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朴老师在吗？我想问一下
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请问之前是小规模，收入的成本发票没有取回，之后成为一般纳税人才取回。可是开的是专票13个点。这张发票可以勾选抵扣成为一般纳税人的收入吗？
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以前年度22年-25年漏提折旧，补提折旧怎么补提呢？ 是计入利润分配未分配利润还是以前年度损益调整？
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老师我今天去面了一个公司挺大的，现在是初创，老板说资金流水上千万，想找个财务总监不用做账，说账都在财务公司，说也不是不交税是合理节税，说比如我现在买了2辆100万的车，两年后30万卖点；再比如我做药柜卖给中间10个点，他再卖给物业公司2个点就是AB合同，那我怎么让中间人合规，让他个人去开票或者让他成立个体户开票，听起来老板好像说的也头头是道，但是我就不理解账交给财税公司能合规吗？工资确实比现在高，但是感觉云里雾里的，而且离家挺远的，特别犹豫要不要去，因为如果去就上了一个台阶，不去可能以后一直就是个核算会计。
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老师，老板同时是两个公司的法人，是不是都需要报个税，我是公司的财务，公司的报税是外账在做，我上个月接回来一家，报增值税0申报，以为法人在另外一家公司的个税已经报过了，我就没有报，结果税务系统发通知说我3月未申报个税（公司没有业务和员工只有法人），叫我带上资料到税务局去办理，我现在是不是先在电子税务局上面把3月的先报了？还是明天直接去税务局办理
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老师，帮忙看看哪一步做错了
这是收款的凭证
在红冲发票的当月做销售负数就是了
8月31号开票，借应收账款贷主营业务收入，9月1号红冲发票重新开票，借主营业务收入贷应收账款，借应付账款贷主营业务收入，9月7号收款借应收账款贷银行存款
销售负数是相反的分录吧？
简易主营业务收入贷方负数，才好取数
用快账做的账，已经结账了怎么补救？
反结账，重新做分录，不影响损益的
但是税已经报过了，会不会影响四季度报税数据？
只是科目借贷方的调整，不影响损益的呀
我看利润表上面的营业收入，营业利润有变化，主要是三季度申报时营业收入金额是89万，改过以后四季度要填写67万，营业收入和利润总额都跟之前的差太多，税务局会不会说什么？
有差额就要更正申报财务报表
老师，报表的营业收入更正了，因为3季度做错账，营业收入多，做了暂估成本，四季度冲回了，暂估的少部分有发票，大部分是虚增，冲回后营业成本是负数了是对的吗，四季度还需暂估，暂估完营业成本还是负数对吗？
不用乱估成本费用，有确定的依据才估