老师您好我们是小规模，我1月份红冲了12月份忘记作废的两张收入发票金额20万是免税的，然后一月份开票1%税率的合计120万，这个在报增值税的时候怎么申报？利润表的营业收入就会比增值税申报表少20万了

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