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老师，我收到一张发票5月份的办公费1万元，当时现金支付了5000，我在5月做了借:管理费用 10000 贷：现金10000.. 现在1月老板又叫从公户里转5000，说2022年5月现金只付5000，那我5月出的分录要怎么调整了呢？
2023-01-13 10:58
2023-01-13 11:00
你好，借：库存现金5000 贷：银行存款5000
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老师，我收到一张发票5月份的办公费1万元，当时现金支付了5000，我在5月做了借:管理费用 10000 贷：现金10000.. 现在1月老板又叫从公户里转5000，说2022年5月现金只付5000，那我5月出的分录要怎么调整了呢？
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老师，1月份工资计提是20万，借管理费用 20万 贷 应付职工薪酬 20万 ，本月我又做了付工资，借 应付职工薪酬 20万 贷 银行存款13万 库存现金 7万 ，但是后面才知道，1月份从公户付出去是去年12月的工资，然后，1月计提的20万工资要到2月份才发 ，现在我要怎么调整呢
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5000元在2023年一月才付，2022年5月借:管理费用 10000贷：现金10000 发票是10000，实际现金只付5000
我只要在1月份做账的时候出借:现金 贷:银行5000 是吗
是的呢，你这个不涉及损益，直接调账就可以的
好的，谢谢老师
不客气，摘要注明清楚哈，祝你一切顺利欧