您好,进项大于销项,可以不进行结转的。
您好,12月当月进项大于销项(销项税:10840.39,进项税已勾选认证:11288.86)月末增值税不做结转对吗?但是涉及年末增值税需要清零,之前都是按月清零的,现在清12月份的增值税,分录 借:应交税费-应交增值税-应交销项税 贷:应交税费-应交增值税-应交进项税 请问这个两个分录金额怎么确定是按当期的销项税额10840.39吗?
老师,您好,请问应交税费销项税额、进项税额和未交增值税转出这几个科目的结转分录怎么做?
请问老师上年12月应交税费有待抵扣认证的进项税额,我在1月勾选认证了,这个摘要怎么写,怎么做分录
老师您好,上月红冲的已认证抵扣进项发票,我做了进项税额转出,请问期末结转是做会计分录:借应交税费-转出未交增值税、进项税额转出,贷应交税费-未交增值税吗
老师,收到专用发票,先入成本,不需要进项,暂时没有勾选认证,是借待抵扣进项税,还是待认证进项税?软件上有这两个选哪个好? 你好,做到应交税费,待认证。 没有勾选的做到这个科目里面的。 好的,如果下月勾选认证,又怎么做分录呢? 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 请问这条分录的摘要写什么?
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
商业承兑汇票到期,价款45500元收妥存入银行。会计分录怎么做
老师,为什么不能在异地开户
老师,企业异地开户,注册地和经营地一样和不一样都能在异地开户吗
那我在账务系统查看可留抵税额和发票服务普通就对不上了
那您核对下,存在差异的地方是?
差异就是本月认证抵扣的进项税
我不是很明白您的意思。账务系统查看可留抵税额和发票服务普通就对不上了?
因为不管是否结转,都不会影响到应交税费的期末余额的
12月销项税3900 认证抵扣了4300 就是进项(抵扣额)大于销项 然后1月报税时就没交税
之前累计留抵数是1万 现在用了4300 那现在留抵是5700 我应该怎么记分录
你好,麻烦截图科目余额表看下