老师您好 我公司12月销项税3900 勾选认证抵扣的进项税额是4300， 没交增值税，请问结转分录怎么做，400的差额入什么科目
您好，进项大于销项，可以不进行结转的。
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请问老师上年12月应交税费有待抵扣认证的进项税额，我在1月勾选认证了，这个摘要怎么写，怎么做分录
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老师您好，上月红冲的已认证抵扣进项发票，我做了进项税额转出，请问期末结转是做会计分录：借应交税费-转出未交增值税、进项税额转出，贷应交税费-未交增值税吗
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老师，收到专用发票，先入成本，不需要进项，暂时没有勾选认证，是借待抵扣进项税，还是待认证进项税？软件上有这两个选哪个好？ 你好，做到应交税费，待认证。 没有勾选的做到这个科目里面的。 好的，如果下月勾选认证，又怎么做分录呢？ 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 请问这条分录的摘要写什么？
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您好，老师，2022年3-4月份我做过2个月的这个分录，当时做的结转进项的分录是这样借：行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷：应交税费~待认证未抵扣税费 贷：应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样：借，应交税费~应交增值税~销项税额 贷：应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录，不是每月结转进项销项，部长说不让那样做，当时3.4月份的分录我也没改，那我现在12月份了，怎么怎么做呢？？？金额怎么取呢，
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老师您好 我公司12月销项税3900 勾选认证抵扣的进项税额是4300， 没交增值税，请问结转分录怎么做，400的差额入什么科目
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粤公网安备 44030002003870号
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那我在账务系统查看可留抵税额和发票服务普通就对不上了
那您核对下，存在差异的地方是？
差异就是本月认证抵扣的进项税
我不是很明白您的意思。账务系统查看可留抵税额和发票服务普通就对不上了？
因为不管是否结转，都不会影响到应交税费的期末余额的
12月销项税3900 认证抵扣了4300 就是进项(抵扣额)大于销项 然后1月报税时就没交税
之前累计留抵数是1万 现在用了4300 那现在留抵是5700 我应该怎么记分录
你好，麻烦截图科目余额表看下