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老师想问下我们12月发生销项税1000,我也认证了进项税1000,按理来说不交税。是不是这两个数据申报增值税只需要填进项和销项情况表,什么税额抵减情况表与这个不相关不用呢?

2023-01-13 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-13 13:04

同学你好 对的 是填写进项和销项的

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同学你好 对的 是填写进项和销项的
2023-01-13
你好,本期不抵扣的话,本期实际抵扣额那里就填写0
2022-01-10
申报 4 月份增值税时,通常主要涉及主表、附表一、附表二、附表五和《增值税减免税申报明细表》生产型企业,主表第 7 栏填出口销售额 672 万;附表一第 16 栏填 672 万;按公式计算出的不得抵扣进项税额填附表二第 18 栏;根据主表结果填附表五。外贸型企业,主表正常填;附表一第 18 栏填 672 万;附表二 26 栏填用于出口退税且已勾选的进项税额;同时在《增值税减免税申报明细表》第 8 栏填 672 万。《免抵退税申报汇总表》在后续出口免抵退税申报时填报,非此次增值税申报必填。
2025-05-13
您好,认证的填写在附表二里面的
2022-08-22
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