同学你好 对的 是填写进项和销项的
老师,请问加计抵扣申报表该怎么填啊? 我现在是这种情况:前两个月的进项没有计提加计抵减(税务通知我这个月要按规定计提),但这个月没需要抵扣的销项,且不需要这个进项,因为我们很少开专票。我今天试了申报加计抵减,填了附表4,但主表不会自动弹出金额。可如果我手动填主表,应纳税额又成了负数。 请问老师:这种情况,我要怎么申报呢?
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师,我想问下,八月认证的七月开进来的几张进项发票,这我八月报税的时候,这个数字填在增值税的哪张表上,我们没有销项,这个月也抵扣不了?
老师想问下我们12月发生销项税1000,我也认证了进项税1000,按理来说不交税。是不是这两个数据申报增值税只需要填进项和销项情况表,什么税额抵减情况表与这个不相关不用呢?
老师,我们公司4月份有出口一笔业务,4月20日也报关出口了,也开了出口发票,金额是672万,那我现在要申报4月份的增值税,我看系统只有主表(增值 税附加税费申报),附表一(本期销售情况明细表),附表二(本期进项税额明细表)、附表三(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)、附表四(税额抵减情况表),附表五(附加税费情况表)这些表的,我是不是在申报增值税的这个环节,是不是只涉及到这几个表呀,我查了AI上面说还要填报那个那《免抵退税申报汇总表》的,有点搞不清了,我4月份进项没有留抵税额,因为是第一笔出口业务,不懂报税,
公司是商贸有限公司经营范围是医疗器械类的主营业务选什么类别
请问老师,A公司是活动房生产租赁销售一体的公司,A公司把生产这块的人工给B公司做,B给A公司开劳务发票。这个劳务发票入账的话,需要配合同,考勤一类资料一起入账吗?
企业对公支付给个人的费用款都收不到发票的,平时每个月都是用其他的发票来冲,以后能否把支付给个人款直接做提现呢,然后其他的发票就是用现金付这样
3月份是电脑账,录入2月末的数据作为3月的期初,可是有的科目只有1月的数据,例如实收资本,这样的怎么做啊?
朴老师,企业上一年度应纳税所得额不超100万,是可以申请专利相关费用减缓85%的优惠这个具体文件是哪个
公司给未交社保的员工给予社保补助,可以提现在工资表里吗?
老师,这个p1的价格怎么算,第一问和第四问不会
老师购销合同的印花税如果补之前的需要交滞纳金吗
发放现金股利是啥意思老师。发股票?还是给钱。发放现金股利降低股票市场价格,咋理解
老师,这个是上季度报的报表,现在注销,税务局说印花税未报,印花税可以报零吗