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Q

老师 21年附加税，没有计提，22年需要补提吗

2023-01-13 13:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-13 13:05

需要的借以前年度损益调整，贷应交税费。

快账用户8574 追问 2023-01-13 13:10

是小企业会计准则

齐红老师解答 2023-01-13 13:11

借利润分配未分配利润，贷应交税费。

快账用户8574 追问 2023-01-13 13:17

老师 4月份做了这张凭证对吗？

老师 4月份做了这张凭证对吗？

齐红老师解答 2023-01-13 13:18

不好意思收不到图片

快账用户8574 追问 2023-01-13 13:20

这张可以看到吗

这张可以看到吗

齐红老师解答 2023-01-13 13:22

同学，不好意思，我现在收不到图片。

快账用户8574 追问 2023-01-13 13:22

借：利润分配/未分配利润贷：应交税费/教育费附加应交税费/城建税应交税费/地方教育附加

齐红老师解答 2023-01-13 13:23

对的，是的，这个是正确的，不就是我上面写的。

快账用户8574 追问 2023-01-13 13:23

那需要调表吗

快账用户8574 追问 2023-01-13 13:24

还是就做这个分录就行

齐红老师解答 2023-01-13 13:25

对的，是的，就这一个分录就可以了。

需要的借以前年度损益调整，贷应交税费。

2023-01-13

金额小可以计入22年的

2023-04-18

可以可以的可可以的，可以补充的。

2022-08-29

你好是的是这样处理的

2023-04-19

你好，补计提就可以的，可以不用调整之前的期初期末。

2022-02-14

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