老师，我把营业外支出调整到了工程施工后，做税务申报时，利润表显示异常怎么办？之前营业外支出是正数，调整后现在是负数
你好 负数 不行 调整完应是0
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请问：利润表中营业利润是17866营业外支出是266,利润总额是17600。这里说明下营业外支出是之前月份做的销售费用，因为确定以后都没有发票，所以在本月将这笔费用做了调整，借销售费用负数，借营业外支出。那么我的企业所得税是应该按17866提还是17600提25%
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老师你好，当时做11月份的账有一笔分录是借：销售费用2250，贷：营业外支出2250，生成的报表未结算到营业外支出贷方金额，现在做12月份账的时候怎么把营业外支出贷方金额调整转到借方负数呢？
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老师，请问年报营业外收入为前年缴税的街道部分退税额，营业外支出是罚金和滞纳金，去年里4季度的所得税季报，我已将年度调整数加进了利润总额，并将退税部分的营业外收入填在了不征税收入里，这样做对吗？现在所得税汇算清缴里主表的营业利润我是否应该就填写年报里的数字+调整数，营业外收入和营业外支出抄年报数？那如果是这样的话，我这就要补税蛮多的了，因为就差了一个营业外收入的25％，我不知是否正确了
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老师，我把营业外支出调整到了工程施工后，做税务申报时，利润表显示异常怎么办？之前营业外支出是正数，调整后现在是负数
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老师，营业外支出在贷方，然后在利润表里显示的是负数，申报财务报表的时候有异常，是不是还需要怎么结转
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9、某居民纳税人2023年收入情况如下：（1）1-12月份每月工资11500元，6月份取得半年奖30000元，12月份取得年终奖75000元。（2）8月代另一单位兼职设计图纸获得报酬两次，分别为8000元、30000元。（3）11月取得国债利息收入5000元。（4）12月转让某专利技术使用权一次性取得收入25000元。计算该公民2023年全年预扣预缴及年终汇算清缴应交纳的个人所得税。
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是本期没有发生这个金额才是负是不是 也可以冲本年利润
就是应该把红冲的营业外支出换成冲本年利润
你好 对 这样处理不会为负
但是精斗云不能自己操作本年利润
是写调整分录，可以把你调整营业外支出时分录发来，我给你写调整分录
系统都可以自己写调整分录
我是写 借：工程施工 贷：本年利润 但是精斗云不能自己编辑本年利润，只能通过结转，跟它系统逻辑有冲突
那这样系统有冲突，那就没有办法了。 你利润表是有异常提示，但是你能申报成功不？要是能申报成功，异常提示你可以不用管。