Q
我在报年度企业所得税时总是保存不了，后来打电话到税务局好像是有个罚款要调出来，不能税前扣除，我当时做的营业外支出，现在我的报表需要怎么调整，账上需要怎么调整
2024-04-09 17:13
2024-04-09 17:13
账上不用调整纳税调整明细表里面有一个税收支嘛，纳金还是罚没，你看一下它符合哪一个，在这里面填写。
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是罚款，这个我知道填哪里，报表有变动吗
银行财务报表什么的都不需要变动。
我调增后还是亏损，那我这个弥补以前年度亏损的金额和未分配利润金额不就差了一个罚款金额吗
对呀，是啊，一个是税法利润，一个是会计利润。
就这样吗？不需要调整凭证和报表？
年度报表就按之前的填？
是的对的是的对的。