情况是这样的，2022年1-11月会计收入是每个季度都对不上申报的。比方说7-9报了30万，账上确只有15万收入，10-12月收入2万，现在我能不能10-12月直接做17万，10-12月的增值税按2万报，账上30+17万总收入，增税本年累计也30+17

情况是这样的，2022年1-11月会计收入是每个季度都对不上申报的。比方说7-9报了30万，账上确只有15万收入，10-12月收入2万，现在我能不能10-12月直接做17万，10-12月的增值税按2万报，账上30+17万总收入，增税本年累计也30+17

老师好，请问一下：1. 2022年11月代开增值税普票是价税合计20万，当时做账是借 ：应收账款 -某公司20万 贷：主营业务收入20万 2. 23年4月冲红20万，分录是做借：应收账款-20万 贷：主营业务收入-20万 ，3.现在11月10号去修改23年第2季度报表，收入是20万除以3个点等于194174.76去申报的，导致税局收入少了5825.24，账上收入多了5825.24，像这种情况我账上要怎么处理好呢，因为那个第三季度企业所得税报表按照未修改前的收入去申报交了税了

老师你好，问一下关于免税的问题，小规模1月销售收入13万，二月收入12万，三月4万，三月一共29万。一月二月每月都超过10万了，但三月累计没超过30万。这种情况按季度申报的话还是免税吧！不会受1月、2月收入影响吧？ 如果按月申报会有影响吧？

比方说10月收入8万，成本是人工， 10月暂估了7万人工，这7万分每个月发1万，25年5月才发完，那么10月计提的工资是7万，24年1月前只发了3万，和当年计提数不就对不上了，，，比方说24年1-12月计提5万，24年2到25年1月要报付了5万不是。不是这样去对上工资吗

比方说10月收入8万，成本是人工， 10月暂估了7万人工，这7万分每个月发1万，25年5月才发完，那么10月计提的工资是7万，24年1月前只发了3万，和当年计提数不就对不上了，，，想问的是这种情况怎么去对上工资。 比方说24年1-12月计提5万，24年2到25年1月要报付了5万不是。不是这样去对上工资吗，，