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老师,我想问下你,其他应付款……个人所得税期末余额为贷方余额7.4,现在年底了,我想把这个7.4给抹平。我要怎么做一笔分录呢?

2023-01-13 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-13 16:07

你好,这个是你们单位扣除个人的个税是不是啊,没有给人家交上多扣除了吗?多扣除了不支付的,做到营业外收入。

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快账用户6059 追问 2023-01-13 16:13

是的,如果按照你这种方法,借:营业外收入,贷其他应付款。我只想通过其他应付款抹平可以吗,如果可以,怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-01-13 16:13

你好,你这个分录做反了。

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齐红老师 解答 2023-01-13 16:13

通过其他应付款是什么意思?其他应付款二级科目是写谁?

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快账用户6059 追问 2023-01-13 16:18

就是借:其他应付款 贷:其他应付款。可不可以这样操作?

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齐红老师 解答 2023-01-13 16:19

哦,那不还是有余额呢。

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