年初换账套，没有录入银行存款的期初余额，在12月做了一笔期初余额的账务处理，贷方计入：以前年度损益调整。然后现在利润表和资产负债表勾稽关系有差异，是不是不用理

老师，你好。请问2019年的账务中用到了“以前年度损益调整”这个科目，然后资产负债表和利润表的勾稽关系就对不上，就是利润表的净利润就不等于资产负债表的“期末-期初”，这个应该怎么处理呢

本月发现去年有个费用忘记摊销啦，本月补提：借：以前年度损益调整 2万 贷：预付账款2万，月底结账时借：利润分配-未分配利润2万 贷：以前年度损益调整2万，不考虑所得税。结账时资产负债表的未分配利润期末数不等于期初数+利润表本年累计数，有个差额，此差额就是以前年度损益调整的差额2万。请问如何处理？需要调整资产负债表期初数吗？

年初换账套，没有录入银行存款的期初余额，在12月做了一笔期初余额的账务处理，贷方计入：以前年度损益调整。然后现在利润表和资产负债表勾稽关系有差异，是不是不用理

冲减完去年多记的管理费用，然后调整资产负债表里的未分配利润期初数，调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样，是怎么回事。去年科目（借管理费用贷银行存款），今年冲减科目（借：银行存款贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整贷：利润分配-未分配利润），初了调整利润分配期初数，还要调整其他的吗

你好老师，请教一下资产负债表年初数： -130,062.47 科目余额表期初数（当前）： -119,965.14 两者的差额： (-119,965.14) - (-130,062.47) = 10,097.33，而导致差额原因是关于“利润分配-未分配利润”的调整分录，我是做在了当前会计期间（2025年5月）。是不是影响科目的当期发生额和期末余额，系统不会自动反过去修改已结账期间的“期初余额”。 所以导致我的科目余额表“当前余额”是正确的（-119,965.14），但它的“期初余额”还是调整前的旧数据（-130,062.47）。我的报表从5月份开始资产负债表未分配利润期末余额-年初余额≠利润表中本年累计净利润，产生永久性差额8494.19元，这种差异怎么处理