老师问下，个体户开了票，季度申报，开票系统里要先点进去汇总，后面有个反写状态，未反写是什么意思
反写，是清卡的意思
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老师好，我们是小规模纳税人，上个季度增值税申报了一笔未开票收入15万。这个季度按客户要求补开了发票15万，我们今天在系统报税时，把这15万从这个季度的销售额中减去后，结果系统提示，说销售额小于税控盘的开票金额，这种情况会有什么问题吗？能不能继续申报？
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郭老师咨询一下：做了核定定额申请的个体户，免税政策是月度10万以下免税，定额10万。季度申报时，未达到30万的，税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万，需要自行申报，这个时候有一个问题，我是按照实际开票金额去申报，还是按照实际结算金额申报（场景是：季度末最后2天为节假日，但是和C端用户产生交易了，导致发票到下个季度1号开出来了） 如果申报时，按照实际结算金额进行申报的话，那业务实际发生当月做未开票收入，那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
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怎么清卡呢，是不是点了上报汇总后就是清卡呢，您看我的图上反写状态，是未反写，这个是什么意思呢，我上报汇总了开票截止日期还是这个月15号，是要点反写监控吗
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老师问下，个体户开了票，季度申报，开票系统里要先点进去汇总，后面有个反写状态，未反写是什么意思
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老师好，想问一下。有个个体工商户一直在规定限额内开票，都是核定的。因去年超出120万，今年2月份国税打电话说要查账征收了，并且在1月份开了29万普通发票，在三月份时去注销时让我们填写了A\\B表，在季度 表及汇算清缴表中都填写1月份开票数据，并且还填写了成本，最后利润总计为6310元。最后开出清税证明时一分钱都没交税，这是为什么呀
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老师好，年报中利润表里有本期数与本年累计数两列，与别人不一样，那本期数我填10-12月发生额还是1-12月累计呢？
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师，我们是小规模公司，当月先收款，次月才给对方开票5000元，但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元，银行手续费15)，我做预收时，会计分录怎么做?借：银行4985，借财务费用-手续费15，贷：预收账款5000；次月开票借预：收账款5000，贷：主营业务收入贷：应交增值税，这样做会计分录对吗?
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金蝶 用友软件实操课能用吗
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老师，请问工厂建设好的厂房在计提折旧的一年左右未交房产税，不动产权证书又是在折旧的一年后才下发，这样会产生滞纳金和罚款吗？比如：2019年10月计提折旧，实际上陆续也在边装修边使用，但房产税却在20年6月才开始缴纳，证书2022年7月下发
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老师，我们是小规模公司，当月先收款，次月才给对方开票5000元，但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元，银行手续费15)，我做预收时，会计分录怎么做？借:银行4985，借财务费用-手续费15，贷:预收账款5000；次月开票——借预:收账款5000，贷:主营业务收入贷:应交增值税，这样做对吗？
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老师，我们小规模公司，假如:2024年8月份购买一车320000元，每月折旧9000元，2026年3月份折旧剩余140000元，2026年4月份卖出去30000元，请问会计分录怎么？卖出需要申报增值税吗？
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老师，请问一下我们公司是销售移动电话卡的，移动会给我们结算佣金，比如销售一张卡佣金是300，但是公司为了能销售出去，会搞促销，客户办卡我们就给他充值2200的话费，300的佣金我们是给移动开票了，但是200的支出没票，可以做小额零星支出不要发票税前扣除吗，还是要怎么处理呢？
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请问，分公司可以税务简易注销吗？
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老师，我们是小规模公司，当月先收款，次月才给对方开票5000元，但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元，银行回手续费15)，我做预收时，会计分录怎么做呀？
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郭老师，在问下，个体户进去申报怎么申报的，因为第一次申报，麻烦指导下，11月开了普票98000，1月,1哎的普票80000
你好，把这个销售额填写到第11栏里面就可以的，在主表。
是不是10栏，小微企业免税销售额填178000
你好，个体户的填写到第11行。
其他免税销售一栏写178000，其他不用填，图片上点保存，然后可申报了吗？
怎么数字填不上
你好，你开的是什么业务的？显示你们单位没有销售货物、销售劳务的增值税税种认定，只能填写到服务里面。
服务一栏的可以了
智能辅助归集表是什么意思
就是自动汇集的表格
需要点吗？
不用 自己填写的就可以
财务月季报也要申报的吗?还有个财务年度申报也要申报吗？
按季度申报年报的那个，你现在可以先不用动汇算青椒之前，也就是五月底之前再申报就行。
季度年报，年度申报，这2个多不要现在申报是吗？在汇算清缴之前在申报是这个意思吗？
季度申报需要在这个月申报。
年报的在五月底之前申报就行。
季度怎么填写的。不会填写
资产负债表看12月份的利润表，本月填写，十到12月份，本年累计一到12月份