演示账套

Q

老师，我取得一些苗木的发票，可以抵扣进项的发票，可不可以当月不抵扣，下个月抵扣，但是当月当成本抵扣所得？

2023-01-14 11:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-14 11:25

可以的，可以这么做的。

快账用户8057 追问 2023-01-14 11:28

那老师，会计分录要怎么写呢？比如说苗木发票10万

齐红老师解答 2023-01-14 11:31

这个是做工程的吗？如果是的话，借工程施工10万-10万*9% 应交税费待认证10万*9%，贷银行存款10万

齐红老师解答 2023-01-14 11:31

确认收入之后，再把它结转到主营业务成本。

快账用户8057 追问 2023-01-14 11:38

这个应交税费待认证的话就先挂着吗？等下个月的时候想抵扣企业所得的时候会计分录怎么写

齐红老师解答 2023-01-14 11:40

你好是的借进项贷待认证

快账用户8057 追问 2023-01-14 11:41

好的，谢谢

齐红老师解答 2023-01-14 11:43

不用客气，工作愉快

可以的，可以这么做的。

2023-01-14

您好，8月开的发票8月抵扣，9月开的发票，9月抵扣。

2022-11-23

你好，这个可以留抵的，也可选择不抵扣的

2021-11-29

你好，可以当月不认证，之后月份认证抵扣的

2020-09-28

同学，你好当月可抵扣的进项，是表示对方公司给你们公司开具的所有专票，当月可以勾选抵扣的金额

2024-12-12

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