老师好，麻烦看下 这是哪边出现错误哦，谢谢。

老师，现在可以看清吧

可以看得清，-495.03是哪里的数据呢？

自己倒推出来的

贵公司如果是小规模纳税人的话，开出去的专票要全部交税的

是的，小规模纳税人 开的是专票 是要全部交税的，但是和这个统计表里的税额 对应不起

你把-495.03删掉，就是实际销项税额的数

不是哦，我的实际销项是13474.02 删掉-492.03 也不等于13417.02

你好，学员，老师从表里看不到有13417.02这个数字，从你填的表格数据看，应纳税额是13747.02元吧，你有税额抵减330元吗

对的 税额就是13747.20，填写了销售额 出来的税额 对不上 不知道是什么原因

你先把-492.03删掉，再刷新一下数据

删掉后 税额就是13251.98，正好是实际销售额 3%的税额

不对，你实际销项税是13747.02元，这个才是开专票应交的税费

是的，但是实际销售额只有441732.98，这个的3%不是 13747.02

学员，你不能按这个计算哦，你要按开票上的实际销项税额填入表格，这个金额是不会错的，或者你可以验证一下开票的明细

可是 老师这个税额是 输入实际销售额 系统自动跳出销项的哈 就因为当月有开了一张负数的专票

销项负数金额是25000元吗

是的，含税25000 1%专票 负数