可以的,可以这么做的。
客户打到公司的钱,还没有给对方开发票,借:银行存款 贷:应收账款 公司打到对方的钱,没有开发票,借:应付账款 贷:银行存款,可以这么做分录吗?
老师,是先付款购买苗木,货未入库,发票未收到分录是 借:预付账款 贷:银行存款 然后对方退部分款 借:银行存款 贷:预付账款 后对方发部分货,发票也到 借:库存商品 贷:预付账款 剩余货已入库,发票没收到,怎么处理?
老师好。我公司是代建模式的企业,只收取代建费。预收项目方的建设资金时,借:银行存款 贷:预收账款。给项目方开具建设资金发票时,借:预收账款 贷:专项应付款 请问这样入账对吗?
老师你好,我公司购入包装物材料,先付的款,后收到发票。1.先付款,我做的分录是借预付账款,贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用,贷预付账款。请问这样写对不对?还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢,应该怎么写分录啊?
#提问#老师,建筑企业先收到对方单位的预付款。后期开票 ,暂时还没开票给对方公司的,这个预付款分录怎么写 是借:银行存款 贷应收账款
老师,我们交的房费的发票,对方开的是物业费,可以不,发票是后来开进来的,之前做账做的都是房费
郭老师,残障金怎么计算,如果有时候19人,有时候30人,这样是累计起来/12吗,还是说只要其中一个月超30人就得交
学看财务报表听哪个课呢
个人独资企业自产自销园艺产品免个人经营所得税吗
老师,您好。请问跟着订单出去的运费是入哪个科目呢
老师,现金付的货款给农户,农户不会写收据也忘了没写,现在做账附什么单据哈,1500元
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入1万元本单位账户,然后7月5日归还其1万元,怎么做会计分录?
老师销售利润率定价法的公式有吗
公司车辆出售给个人,开具13%税点的发票给个人。增值税申报表在主营业务收入显示 实际凭证入账是挂营业外收入 这样就变成增值税申报表的收入与利润表的收入不一致 怎么解决这个问题
老师,销售利润率怎么计算的?