#提问#老师，建筑企业先收到对方单位的预付款。后期开票 ，暂时还没开票给对方公司的，这个预付款分录怎么写 是借:银行存款 贷应收账款
可以的，可以这么做的。
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客户打到公司的钱，还没有给对方开发票，借:银行存款 贷:应收账款 公司打到对方的钱，没有开发票，借:应付账款 贷:银行存款，可以这么做分录吗？
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老师，是先付款购买苗木，货未入库，发票未收到分录是 借：预付账款 贷：银行存款 然后对方退部分款 借：银行存款 贷：预付账款 后对方发部分货，发票也到 借：库存商品 贷：预付账款 剩余货已入库，发票没收到，怎么处理？
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老师好。我公司是代建模式的企业，只收取代建费。预收项目方的建设资金时，借：银行存款 贷：预收账款。给项目方开具建设资金发票时，借：预收账款 贷：专项应付款 请问这样入账对吗？
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老师你好，我公司购入包装物材料，先付的款，后收到发票。1.先付款，我做的分录是借预付账款，贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用，贷预付账款。请问这样写对不对？还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢，应该怎么写分录啊？
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#提问#老师，建筑企业先收到对方单位的预付款。后期开票 ，暂时还没开票给对方公司的，这个预付款分录怎么写 是借:银行存款 贷应收账款
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我对于这道题的答案，我是有疑问的。麻烦问一下，这道题它的答案到底正确还是不正确。 就他跟我以往理解的答案是有冲突的，然后我又找了书看了一下，总感觉不太对。所以我想问一下。 宋生老师，朴老师，家权老师，暖暖老师，小菲老师 apple老师都不要接手我的问题
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每天中午单位负责员工就餐，发生的食堂采买计入哪里
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