#提问#老师，建筑企业先收到对方单位的预付款。后期开票 ，暂时还没开票给对方公司的，这个预付款分录怎么写 是借:银行存款 贷应收账款
可以的，可以这么做的。
-
Q
客户打到公司的钱，还没有给对方开发票，借:银行存款 贷:应收账款 公司打到对方的钱，没有开发票，借:应付账款 贷:银行存款，可以这么做分录吗？
-
Q
老师，是先付款购买苗木，货未入库，发票未收到分录是 借：预付账款 贷：银行存款 然后对方退部分款 借：银行存款 贷：预付账款 后对方发部分货，发票也到 借：库存商品 贷：预付账款 剩余货已入库，发票没收到，怎么处理？
-
Q
老师好。我公司是代建模式的企业，只收取代建费。预收项目方的建设资金时，借：银行存款 贷：预收账款。给项目方开具建设资金发票时，借：预收账款 贷：专项应付款 请问这样入账对吗？
-
Q
老师你好，我公司购入包装物材料，先付的款，后收到发票。1.先付款，我做的分录是借预付账款，贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用，贷预付账款。请问这样写对不对？还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢，应该怎么写分录啊？
-
Q
#提问#老师，建筑企业先收到对方单位的预付款。后期开票 ，暂时还没开票给对方公司的，这个预付款分录怎么写 是借:银行存款 贷应收账款
热门问答 更多>
-
零基础入门先休课学完了，接下来学哪个比较合适（尽早能够就业）
-
老师，取得发票，只能预览没有打印按钮的发票，来源增值税发票管理系统，这种怎么下载打印？
-
老师，设计费20000元，预付12000元，剩余8000元未付，如何做会计分录
-
您好~想咨询下：增值税=销项-进项 如果去年开票、交过税。今年红冲，重开票，新做了进项抵扣。 根据上面公式，今年销项不变，进项多了，需要交的增值税就少了。少交的这部分，实际上在去年已经交了，所以针对发票红冲这种情况，操作层面，只需要做进项转出，填写纳税申报表附表2，不影响实际税额。但这样会影响今年的税负率，这样对吗？
-
老师，你好！想问下每月支付银行贷款利息，需要计提利息吗？或者直接入费用？做分录我计提了利息，现金流量表都自动选择支付经营有关的现金，这是不对的吧？
-
预收的充值卡金额，未消费完，消费者要求开票，可以先开吗
-
加油票什么情况下不能入费用
-
固定资产清理后有净值 ，怎么做分录
-
老师，我们公司买了两个空调，一个台挂式的1183元，还有一台是立式柜机空调2488元，要入固定资产吗？金额不是太大呀
-
老师好！上月留底9000，本月销项5000，本月没进项税，这个怎么结转税款
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录