执行小企业会计准则，以前年度的进项税合计抵扣了5000，发票平台也认证了，但是会计就只是在取得发票时做的分录 借: 管理费用。。。应交增值税—进项税额 贷:银行存款。 我现在应该怎么做分录
同学你好 是红冲了吗
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今年发现去年12月的帐错误应该是借管理费用 应交税费-增值税-进项税 贷银行存款 但是做成了借管理费用（价税合计金额）贷银行存款 并且进项税款已经在当月抵扣了 申报表的进项金额跟账上进项是一致的 但是进项税额12月科目已经在贷方了
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我们公司是一般纳税人，之前取得的工程发票都做了借：应交税费-应交增值税-进项税额，但是我们公司的这个工程是简易计税，进项不能抵扣，因为之前也没有销项所以发票都没有进行认证抵扣，现在我需要怎么做会计分录
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请问一下，收到专票时分录做的是 借:管理费用-邮电费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款 后来在发票平台抵扣了但是没有做分录，该怎么做分录，上面那个分录做的是不是有问题？
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执行小企业会计准则，以前年度的进项税合计抵扣了5000，发票平台也认证了，但是会计就只是在取得发票时做的分录 借: 管理费用。。。应交增值税—进项税额 贷:银行存款。 我现在应该怎么做分录
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请问就是以前年度的会计做账做错了，计提费用时：借：销售费用 应交税费-应交增值税-待认证进项 贷：其他应付款，付款时又做了：借：销售费用 贷：银行存款，请问调账的会计分录应该怎么做？
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没有红冲，就是取得进项税发票 就只做了一笔分录，就是我发给你的那一笔，然后去年进项税额合计抵扣了5000，但是也没有做账，只是在发票抵扣平台上勾选抵扣了，我今年应该怎么
同学你好 你按照发票金额来做
进项税额抵扣应该怎么做分录
同学你好 借费用科目 借进项 贷银行存款
那抵扣完了需不需要做分录？不做的话进项税是不是一直有余额
同学你好 需要做的 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
这些之前都没做，只是做了一笔我和你说的那个分录，现在跨年了我怎么调整
直接结转 就是我上面给你的分录