Q
用上期留抵的增值税额抵扣本期的增值税额，怎么做账呢
2023-01-16 10:26
2023-01-16 10:26
你好，你上期怎么做账的？平时增值税是怎么结转的？
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我才接手，之前没有用留底的扣过，都是直接勾选的
比如说本期抵扣留抵进项税额。借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
这个是不是要做在12月，我已经申报了，没有做怎么办
你如果没有计提增值税的话，一月份再做也可以。
这个增值税是未开票收入，怎么做账呢
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
我12月份直接贷收入，没有做应交税费，我1月怎么补呢
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税销项税额 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
收入的金额也有错，里面也包含了增值税额，怎么做
就按照我上面的这么做账
我这个销项是用留底的税额抵扣的，借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税，这样做么
对，所以我得看看你咋结转增值税的
老师您看一下
这么看，你平时应该是没有结转的，所以就按照我说的这么做就可以。
我可以借主营业务收入，贷应交税费销项么？
你这么做的话也是可以的。
是去年12月份的不影响吧？摘要我要怎么写呀老师
调整某号记账凭证就行