老师，我不抵扣进项，但是抵扣企业所得，离去未认证，资产负债表里面有负的应交税费，这是正常的吗
是的，这个正常的，你把它分类到其他流动资产里面去
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你好，老师，我司有待认证进项搞得资产负债表的应交税费是-3466元，资产负债表的应交税费可以有负数的吗
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老师，应交税费是负数，是一部分留抵税额，还有一部分未认证待抵扣的进项税，在资产负债表哪里体现呢？
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老师好，我当月有笔进项没做认证，我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里，但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样，资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数，是怎么回事啊
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老师，我不抵扣进项，但是抵扣企业所得，离去未认证，资产负债表里面有负的应交税费，这是正常的吗
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本月收到购入固定资产的发票并确定固定资产，但本月并未认证抵扣发票进项，做了一笔分录，借：固定资产应交税费—应交增值税待认证进项税额贷：预付账款，但在做资产负债表时，应交税费的贷方出现了负数，我是否需要做一笔分录将待认证进项税额转入其他流动资产的借方，等后面我需要抵扣这一笔进项税额再转出进行抵扣呢？因为是做手工账所以很疑惑
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当期的费用产生，次月可以开专票，当月怎么做账，要先把税额计算出来吗
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怎么分类到其他流动资产去？
还要再做什么分录？
我是想交一部分增值税，有一部分增值税不想抵扣
你好，分类到其他流动资产里面，不需要做账务处理。
没懂，把什么分类到其他流动资产里面？
你好，就是你申报财务报表的时候，把它重分类到其他流动资产账上，不用做处理的重分类，这个理解不了吗？预付账款的借方余额放到应付账款，这个理解吗？
你的意思是报税的时候把资产负债表里面这负的应交税费的金额，放到其他流动资产里面？
对的，是的，是这个意思的。
那就是原本我这个表不需要变，税务申报我就把他移过去，等下个月想抵扣这个增值税的时候再直接按流程记，直接消就行，对吗？
对的，是的，可以这么做。