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老师，我们是房地产公司，前几个月预缴的增值税，我忘了在一般人适用的增值税申报表中填报，现在补报在哪里补报呢

2023-01-16 15:57
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-01-16 16:05

同学你好 直接补申报就可以 电子税局里补申报

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快账用户3073 追问 2023-01-16 16:08

老师，我这个月的增值税申报表还没申报，是在主表37行，本期入库查补税额中吗

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快账用户3073 追问 2023-01-16 16:08

就是增值税申报表的主表中

就是增值税申报表的主表中
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齐红老师 解答 2023-01-16 16:17

同学你好 对的 是这样的

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快账用户3073 追问 2023-01-16 16:21

这个是我前几个月申报缴纳，忘了在增值税申报表中填报，补报的时候就在这里补报是吧，老师

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齐红老师 解答 2023-01-16 16:28

同学你好 对的 补申报就可以

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快账用户3073 追问 2023-01-16 16:28

老师，这里补报的是只有增值税，不含附加税塞

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齐红老师 解答 2023-01-16 16:34

同学你好 嗯 只是增值税的哦

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快账用户3073 追问 2023-01-16 16:35

是填增值税不含税金额塞，老师，不是增值税税额塞

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齐红老师 解答 2023-01-16 16:41

对的 只是填写不含税的金额

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快账用户3073 追问 2023-01-16 16:42

不含税的金额就不对也，老师，34行本期应退税额就是几百万了哟

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齐红老师 解答 2023-01-16 16:46

同学你好 预缴的填写在预缴栏

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同学你好 直接补申报就可以 电子税局里补申报
2023-01-16
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您好，填在附表四，销售不动产这一行
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你好 填写在第二行的，销售不动产
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房地产开发企业销售开发的房子，在预售阶段，需要预缴土地增值税，填写预缴土地增值税的申报表。 填写预缴土地增值税申报表，首先在纳税人编码处填写企业识别号；然后在登记项目序号处填写地税登记证号码；在税款所属时间处填写预缴土地增值税的所属时间；在纳税人名称处填写企业名称；在填表日期处填写日期；在项目名称处填写项目名称；在批准可销售总面积、开户银行、未销售自用总面积、银行帐号处填写相应信息；在本期申报数、预（销）售收入总额、预（销）售建筑面积合计、预征率%、应预缴土地增值税税额、已缴土地增值税税额、实际缴纳土地增值税金额、欠缴土地增值税处填写相应的预缴信息
2023-11-02
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