同学你好,增值税不影响的话,直接转一次就可以
老师,请问一下 公司为小规模纳税人 在19年的12月的时候,当月收入为3990元,当月的增值税为:116.21元,当时在做免税收入是,入错了借贷方向 借:营业外收入—增值税减免 116.21 贷:应交税金—应交增值税(销项税额)116.21 现在才发现这个问题,那么我把错的这笔凭证冲红后,该如何编写正确的分录,因为上年的营业外收入在当期就已结转到本年利润里,没有余额了,现冲红后,营业外收入有余额,如何才把它冲平?
我公司是一般纳税人,21年3月份买的车,5月份坏了,已计提两月折旧,经协商后可以全额换一台新车,但当时没有办理退货,而是我司重新开了一张销售发票出去,等22年1月新车到了,对方又开了一张发票过来,目前的问题是,当时5月份退车的时候没有做固定资产转出,到现在还在计提折旧,现在1月份要调整,这个会计分录要怎么做比较好呢?
1到3月份是要结转小规磨增值税的,然后我现在发现1到3月份的那个分录有错误,所以我现在又把它对冲掉,然后重新写的分录又要有那个小规模增值税,那这个增值税怎么结转呢?
去年1/3月有1%的税率,但是分录写错,借贷方也搞错,现在对冲重新写又出现问题小规模增值税需要结转两次吗
老师,我们是一家小规模纳税人,现在我准备在电子税务局申报增值税,2023年1月份开了一张3470元的普票出去,当时因为国家关于开票税率文件没有下来,我们是按照3%来开的,后来文件下来是1%,因为发票已经给对方了,所以没追回重开,请问一下现在我在申报时需要怎样填写表格呢?
老师 初级会计报名信息表填错影响审核吗
你好老师个体户经营超市超市经营者从拿超市的收入里拿走10万元现金会计分录怎么做
老师用软件做账,需要打印总账和明细账吗
去年的工商年报未做会怎样?
老师,6月2日付款给供应商货款,已发货未开票,6月10日又付款一笔给供应商,已发货,6月20日收到发票,怎么记账,怎么写摘要
老师建筑施工行业什么时间结转成本,一栋楼完成吗,还是完成整个小区
书面合伙协议的前两条对普通合伙企业和有限合伙企业都适用么
申请出口配额,需填写合同号,请问合同号是指什么号
老师,利息的汇兑差额后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一个月的利息乘以3是一个季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
为何做3月报税填资产负债表和利润表,合计都是灰色的,不能修改,系统取数金额不对
不转会不会不平
你看一下,只要应交增值税和申报表一样就可以