同学你好 现在还没有到季末。如果到季末不需要交 借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入

老师,我这边小规模,3月份增值税还是1%,然后现在发现3月份漏报了一部分无票收入,4月开始就是免税了,我这个漏报的是补到三月重新申报缴税还是补到这个月免税啊?
1到3月份是要结转小规磨增值税的,然后我现在发现1到3月份的那个分录有错误,所以我现在又把它对冲掉,然后重新写的分录又要有那个小规模增值税,那这个增值税怎么结转呢?
去年1到3月份是要1%,然后再结转嗯,小规模增值税,然后到营业外收入,现在的话是因为他之前的分录错了,然后我把他修正一下,然后现在的话,那这个怎么个结转法呢?
去年1/3月有1%的税率,但是分录写错,借贷方也搞错,现在对冲重新写又出现问题小规模增值税需要结转两次吗
老师 我1月份开的发票 我现在2月份发现有错误 那我1月份 就按照错的哪个收入核算增值税 然后2月红冲后 在重开 不需要缴纳增值税 是这个处理吗
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
我说的是去年的,1到3月份,我这个是免税的,现在
去年1-3月,只要不超过45万,是免税的
按上边的做就可以
我现在都是免税的,都不用结转增值税了
去年1到3月份是免税的,我需要结转增值税之后再免税,反正总之都是免税的,我现在这个分录应该怎么做?怎么改
借应交税费—应交增值税 贷营业外收入