老师，问一下每次都开票，但是收了钱不入公户，你们现金怎么做分录呢，谢谢
同学，你好 借：库存现金 贷：主营业务收入 应交税费
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老师 我问下我们公司有一部分人外包出去了 但还是在本公司上班 我们每个月分两次给代理公司打钱 先社保公积金 后工资 代理公司给我们开发票 我要怎么做账呢 这些人还需要计提工资吗 谢谢老师解答
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老师，请教一下，我的资产负债表中的应收账款余额为负数，估计是收了钱没有开票给客户，那我们现在要怎么调整，重新做个什么分录呢，谢谢老师
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老师，每次都开票，但是收了钱不入公户，你们现金怎么做分录呢
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老师，问一下每次都开票，但是收了钱不入公户，你们现金怎么做分录呢，谢谢
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缴纳企业所得税怎么做会计分录
粤公网安备 44030002003870号
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免税的，就这么一个分录，够不够完整
同学，你好 这就是收入的分录
还有其他剩余没有写完的分录吗，好像不够完整，后续还要写什么分录
同学，你好 之后要结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品
那我都没有写，怎么办
我再添加一些
另外呢呢
那我12月底写个总共结转成本的分录，就写一个了
同学，你好 月底一起结转成本的
我卖价3000，结转成本怎么结转呢，按照3000结转吗
同学，你好 按照你买入的价格
我们是卖自己种的茶叶，所以是原材料是不是，你们原材料减少，还有什么分录要写，怕借贷不平
同学，你好 茶叶计入库存商品
那库存商品减少，还有什么分录要写
然后呢呢
同学，你好 不用，直接结转成本就行了