老师，请问一下：财务公司做3月份要交5万的税，她说没有进项抵，留到下个月有进项再一起抵，销项税能留底？？（朴老师，董孝彬老师）

老师，她已经留抵了，下个月就交回给我做账了，怎么办呢

这个不叫留抵哦，她咋操作的？电子税局里面申请延期缴纳？

就是相当于账做了税，税不交，等下个月进项回来再二个月一起交？

把3月份的税挂在账上，下个月一起交，她说税务局只会罚滞纳金

对的 是这样，但是这样操作不好

去年她也这么操作，估计觉得没查到，今年也这样操作了

尽量不要这样操作了哦

老师，我要去财务公司把账交回来，需要移交哪些资料呢？

账务资料 近三年记账凭证、总账、明细账、财务报表 科目余额表（逐年、逐月） 固定资产卡片、折旧表 银行对账单、回单、余额调节表 应收应付往来明细 税务资料 各税种申报表（增值税、附加税、个税、企业所得税） 汇算清缴年报 出口退税 / 免税资料（如有） 个税申报系统账号密码 电子税务局、个税 APP、社保系统账号密码 工商、社保、公积金 工商年报资料 社保、公积金账号密码、申报记录 人员增减员资料 其他重要资料 银行 U 盾、网银账号密码 合同、协议原件 / 复印件 前期审计、稽查资料 遗留问题说明、未处理事项清单

谢谢老师耐心指导！能麻烦老师写一下电子税务局申报社保流程吗？

你是哪里的呢？你说下

海南三亚的

首页→我要办税→社保费业务→单位社保费申报。 选属期：选费款所属期，点查询，系统带出人社核定信息。 核明细：点缴费人数查看 / 导出明细，核对人数、基数、险种。 提交申报：勾选行次→提交→全申报。 缴款：进入费款缴纳，选三方协议扣款或银行端，确认支付。 查证明：我要办税→社保业务→单位社保费证明开具，导出完税证明。

老师，点保费申报出现这个，没有选属期的地方第

你里面有员工吗？图片看不见

有员工的

是点这个进入吗？老师，咨次数只有一次就用完了，您留言给我就好，感谢老师指导，您辛苦了！