Q
22年12月做了一些没有发票的报销，尚未报销给员工，如果23年不用公户报销，是否做相反分录冲销即可？
2023-01-18 11:40
2023-01-18 11:42
是的，需要做相反的分录冲
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老师，这月有报销的费用有开的发票日期是上年12月份的，冲销之前的员工暂支款，如果把这些费用调整在12月账里，那1月份怎么的账里怎么做？来回分录怎么做合适？
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去年一个员工好几笔费用，都没有报销，但是已经根据发票做账了，今年年后报销了一部分，剩下的不报销了，这怎么做分录
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22年尚未结账，22年12月税及报表已提交税务局，现发现8月多记一笔18元的费用凭证，即银行回单，能在22年12月冲销吗？冲销后税局网上填的报表和季度所得税申报表和账上就不一致了，当然，财务报表数据可以修改，但季度所得税申报表修改不了啊，请问老师我该怎么做？
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2022年12月做了2笔费用报销（尚未付款），23年1月，发现不报销了，直接在23年1月做反向分录冲销可以吗
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好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！