Q
2022年12月做了2笔费用报销（尚未付款），23年1月，发现不报销了，直接在23年1月做反向分录冲销可以吗
2023-02-06 11:55
2023-02-06 11:56
你好； 在23年做的话； 要用以前年度损益调整来红冲的
相关问题讨论
2023-02-06
2023-01-18
2023-01-28
2024-01-19
2024-05-15
相关问题
-
Q
员工现在报销2021年12月的发票，现在才走流程，12月没有预提该笔费用，现在可以直接报销计入2022年1月费用吗？还是必须在12月预提出来该笔费用？
-
Q
22年12月做了一些没有发票的报销，尚未报销给员工，如果23年不用公户报销，是否做相反分录冲销即可？
-
Q
2022年12月做了2笔费用报销（尚未付款），23年1月，发现不报销了，直接在23年1月做反向分录冲销可以吗
-
Q
老师，我去年12月的计提工资，今年1月因为发工资时做了发放和结转分录，去年12月的这笔计提多余了，需要冲销掉，但是今年一月忘了冲销，，现在12月需要冲销，直接重新管理费用可以吗，还是要通过以前年度损益调整科目
-
Q
老师，现在有点蒙圈了，23年的费用发票，24年1月份报销，12月我可以入账挂在其他应付款-个人吗？报销凭证是放在1月还是23年12月啊，12月入账我是计提还是正常做账
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
可以写一下具体的分录要怎样写吗
之前分录怎么走的 ；发来看看
借：管理费用-办公费 780 贷：其他应付款-员工 780 借：管理费用-业务招待费 20135 贷：其他应付款-员工 20135
你好； 借其他应付款贷以前年度损益调整； 借以前年度损益调整贷利润分配- 未分配利润
好的，谢谢
不客气的； 希望能帮到你