在申报企业所得说资产负债的时候里面没有坏账准备也没有投资性房地产该怎么办
投资性房地产可填到固定资产中
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老师，企业有固定资产一次性折旧加速折旧，做了递延所得税负债科目，但是报财报时，电子税务局核的小企业会计准则，里面没有递延所得税负债一项，那资产负债表的递延所得税金额填哪里呢？
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请问老师，企业所得税年报资产总额与资产负债表资产总额不一致怎么办？公司是19年12月31日拿到的营业执照，平时都是零申报，当时账上没钱，直到21年3月也没开过发票。但在平时申报企业所得税时，将营业执照上的注册资本数填到里面去了。到现在该申报21年企业所得税了，才注意企业所得税的平均值跟资产报表不一致
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＃提问＃请问这个该怎么办 财务报表有折旧，申报企业所得税的时候没有 现在汇算清缴企业所得税年报应该怎么办 要在资产折旧 摊销及纳税调整明细表里调写吗？
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在申报企业所得说资产负债的时候里面没有坏账准备也没有投资性房地产该怎么办
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老师 我想咨询下 小企业会计准则没有递延所得税科目 那比如我今年买的固定资产年底可以一次性扣除 产生递延所得税负债 没有这个科目要怎么填写 以后年度申报的时候折旧就直接在成本里面扣除吗
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坏账准备呢
坏账准备减少应收账款填报
申报季度企业所得税时营业收入填本期金额还是上期金额还是本期累计
申报季度企业所得税时营业收入填本期累计
老师你看看去哦营业成本选哪个
这个是的
这种格式的，本期就直本季度的数，本期累计就填本年累计
第四季度申报怎么填
本期就四季度的数，本期累计就填本年累计
还有一个问题就是我们的账是2022年5月份用的新系统，用这个新系统导出来的报表数报第四季度的企业所得税不影响 吗
季度数不 影响，本年需要累加。