咨询
Q

:经税务机关数据分析比对,近期你单位存在企业所得税异常情况,涉及异常项目1项/次,发票216份,发票金额 3,513,461.52元,详情见《企业所得稅异常情况(事项)清册入《企业所得税异常情况(发票)清册》(若涉及发票的提供此清册)。 这是什么意思

2023-01-20 12:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-20 12:21

同学你好,把相关的发票找一下,看是哪个项目的,具体还有需要向专管员了解的,问一下。先自查一下是成本还是收入

头像
快账用户8525 追问 2023-01-20 13:46

有分公司,分公司是独立核,需要算入总公司申报吗?

头像
齐红老师 解答 2023-01-20 13:48

看备案的是不是汇总纳税,如果没有备案,各算各的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,把相关的发票找一下,看是哪个项目的,具体还有需要向专管员了解的,问一下。先自查一下是成本还是收入
2023-01-20
同学您好,你想问的问题是什么?另外即有发票金额,为啥是0份呢?
2024-08-09
通常情况下,税务机关会将这些清册通过电子税务局发送给企业。你可以登录公司所在地的电子税务局网站,在 “我的消息”“税务事项通知” 或者 “待办事项” 等相关模块中查找是否有关于这两个清册的附件。 有些地区的电子税务局可能会在 “涉税文书查签” 板块发布这类清册文件
2024-12-12
问题一 原因可能是存在未开票收入、税会差异(如业务招待费等费用扣除税法有规定)、视同销售行为(如自产产品用于职工福利等),这些会使所得税计算基数大于开票收入对应的利润。 问题二 一般在 12 月申报期内进行更正申报是可行的,但要准备好准确数据和相关证明材料,且避免逾期申报。 问题三 自查反馈:开头说明因财务交接导致数据问题。中间详细分析差异原因,如未开票收入、税会差异、视同销售等情况。接着说明已解决问题,计划 1 月申报 12 月所得税时更正。结尾表态将加强财务管理
2024-12-12
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×