A105050中五各类基本社保保障性缴款怎么填？账上做了4.8万，社保系统中支付了5万，10月份社保局退了0.1万，那账载金额、实际发生额、税收金额怎么填？

您好，老师，我们公司买社保时系统那单位承担的比如是800元，个人承担的是400元，但是公司算工资扣社保是扣员工600元，相当于是公司、员工大家各承担一半，这种情况的是怎么填职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的五、各类基本社会保障性缴款的账载金额、实际发生额、税收金额呢

汇算清缴里的职工薪酬支出表。里面各类基本社保保障性缴款，账载金额是直接按照报表嘛。问题去年把公积金二级科目从二级科目社保调出60时，反向相反了。导致应付职工薪酬—社保多了120。实际应该是10000，去年科目余额表是100120。那么，第一职工薪酬支出里账载还是10200嘛？实际填写为10000？是这样嘛？第二，需要在5月调账嘛？如果需要，分录是？

老师，汇算清缴《A105050职工薪酬支出及纳税调整明天表》里的“各类基本社会保障性缴款”与“住房公积金”的账载金额和实际发生额怎么填写？

老师你好，想问汇算清缴“职工薪酬支出及纳税调整明细表”中的 工资薪金支出，假如我公司2024年实发工资是100元（含23年12月的工资，不含24年12月份工资），2024年计提的1-12月份的要发放到员工手上的工资是150元（不含社保公积金等），那第一列的“账载金额”，第二列的“实际发生额”以及第五列的“税收金额”要怎么填？

老师好，前面4年代账公司做账，她不看工资表按记忆印象瞎计提工资，次月发工资分录里扣下员工社保个税数据也跟实际上交的是有点差异（她错乱填其它月份数据）。目前实际是公司肯定不欠社保局和个税的钱，只可能多交了，员工部分可能少扣下了。社保个税，她产生滞纳金，也有退款，公积金也去退款过，她自己都理不清楚了。我怎么处理，把账面跟实际情况整对？ 我们公司一直以来都是规规矩矩次月10号发上月工资，社保公积金是当月交当月，个税是次月交上月。账面应该有的余额数据就是当月工资表信息，应该是非常清楚的。。