对方公司为销售方，我们公司是购买方，去年发生一笔交易，款已付，发票已收到，并算作费用计入利润报所得，发票是普票。今年跨年申请退款。如果将原发票给销售方，销售方将货款退回对公账户后，如何做账？普票需不需要在开票软件上做购买方红字发票？

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• 进项太大 一直留底地可以吗

• 老师，本月有销项税额537874.90元，进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元，实际应交增值税184504.24元。 老师，这个业务怎么写分录？计提怎么写分录？

• 老师好，请问这个月销售买进卖出，计提工资-生产成本，直接计入生产成本科目下，再结转产成品科目下，还是不用结转，留在在产品里

• 老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选？

• 做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧

• 老师，请问刚建账套填期初数的时候，有一笔数据是挂到法人那好，还是放到存货好？现在这笔数据不知道什么业务了，查不到了

• 老师好，汇算清缴里的，第三十行，其他，包括哪些呢？

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• 老板每月给自己发了25300工资，请问缴纳社保养老保险工资额度要给他定多少

• 老师，费用报销单或者付款申请单给供应商后，供应商后来才给开具的发票，收到这发票时实操中是不是也得需要业务下载然后走一下什么手续呀，还是直接电子版发给财务或者口头说一声给财务直接就冲账呀？实际工作中一般如何做比较高效且风险小呀？