你好 只需要补209-117就可以的
你好老师,请问我1月份的个税申报错误,以及工会经费也同样申报错误了,3月份已经做好更正申报,申报金额少了,工会经费更正申报补交了税款和也滞纳金,请问怎么进行账务处理?2月份的账目要按处理后的进行,还是更正之前的?
老师,如果申报印花税时所属期错了,7月份缴纳了132.3元,6月份缴纳了86.9元,更正申报后,9月份补缴45.4元,7月份缴纳的132.3元退回公司账户,9月份月份重新缴纳86.9元,之前的印花税分录都是借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 那我申报更正后的做账分录要怎么调整?
请问老师,因为税务更正申报,又补交了税务局1元多的附加税,就是更正后与之前申报的尾差,不是补交的税款。这个我要怎么做账?
老师1月的个税报错了,我今天更正申报了,之前产生的个税是117,做完更正申报后是209,请问应该是补209-117元?还是应该重新划款209元,再向税务局申请117元退税?
老师,1月个税第一次申报是285元个税,申报后直接从银行账户扣款285元,后来增加了专项附加扣除,1月份个税更正申报以后需要缴纳260的个税,关于这两个变更前变更后应该如何做分录
分公司独立核算,是分公司自行申报汇算清缴吗
去年银行手续费发票未开,做了财务费用,现在发票开过来了,开了专票,分录要怎么做?
进货的配件发票,和劳务维修的销项发票,增值税抵扣,之后被抵扣的进项配件发票有退货,影响之前的抵扣吗?
老师好,24年多计提了企业所得税,但缴纳时并未多交,2024年度计提累计金额,大于实际缴纳累计金额。小企业会计准则,这种情况25年汇算清缴时需要做纳税调整增加吗?另外在2025年针对这笔业务分录怎么做。
单位社保费缴费工资年度申报表中的新缴费工资是按照个人上年度平均工资填写,这个上年度的个人平均工资需不需要扣除个税和社保?
工厂报废一批物品。开票(品茗开什么,税点)
预埋槽道 开票属于哪个编码?
请问小规模项目管理公司 暂估的成本票 现在需要冲掉,需要收什么发票
老师,按照税务局规定采购固定资产,多少钱以上需要合同
老师梨不是免税的,开出去免税,共开出去6000元,不红冲可以吗,后面开带税点的,要红冲10几张
209减117这部分会产生滞纳金吧
不交 你试下 这个没有滞纳金