因为年末做了笔固定资产清理导致固定资产跟总账模块不平，该怎么处理？
你好！固定资产模块卡片没有减少吗？
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请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了，账已经处理了固定资产清理，但是固定资产模块没有处理这个资产，所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧，现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了，我得怎么做分录来调整呢？
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我公司财务软件里面固定资产模块有资产，但是上月有卖过一个资产，我想问怎么处理？只做固定资产清理凭证嘛？还在固定资产模块里做处理不呢？
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因为年末做了笔固定资产清理导致固定资产跟总账模块不平，该怎么处理？
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老师 想问下金蝶软件 已在固定资产模块输入固定资产 入了账 但是现在在固定资产清单里找不到这项资产了 该怎么处理
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借：银行存款等相关科目 贷：固定资产清理， 我做了这样一笔会计分录导致资产负债表的固定资产清理期末数是负数，这不对吧？
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朴老师，这个回答我不是很懂 是因为计件工资按订单完工周期算，入库按会计月度算，周期不匹配导致直接除出错。 正确做法：机台按 “订单完工数量 × 工价” 算工资，裁剪质检按 “订单完工数量 × 月工资总额 ÷ 当月总完工量” 分摊，最后单件成本 = 缝制工价 + 分摊的裁剪质检成本，这样就和入库月份无关了。
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是因为计件工资按订单完工周期算，入库按会计月度算，周期不匹配导致直接除出错。 正确做法：机台按 “订单完工数量 × 工价” 算工资，裁剪质检按 “订单完工数量 × 月工资总额 ÷ 当月总完工量” 分摊，最后单件成本 = 缝制工价 + 分摊的裁剪质检成本，这样就和入库月份无关了。 朴老师接下把 朴老师接下把 还是不太明白 朴老师接下把 朴老师接下把 朴老师接下把
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公转私备用金一个月是多少额度
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已经对该固定资产做了资产处置，现在不平的金额我看是折旧额的问题
你好！固定资产清理在固定资产模块减少卡片后推定总账生成凭证，你用的什么财务软件？凭证折旧结转应该是在借方你做到贷方了，第一张凭证截图
软件是用友U8
你好！凭证有问题固定资产清理累计累计折旧星海在借方
老师你看看，我刚刚把这两凭证改了，把清理的那个固定资产折旧额9134.11也加进去，现在总账跟固定资产平了
你好！这样还有那个金额不平？
已经平了，感谢
不客气，欢迎下次提问满意请好评，谢谢