演示账套

因为年末做了笔固定资产清理导致固定资产跟总账模块不平，该怎么处理？

2023-01-29 10:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-29 10:19

你好！固定资产模块卡片没有减少吗？

快账用户7469 追问 2023-01-29 10:20

已经对该固定资产做了资产处置，现在不平的金额我看是折旧额的问题

齐红老师解答 2023-01-29 10:42

你好！固定资产清理在固定资产模块减少卡片后推定总账生成凭证，你用的什么财务软件？凭证折旧结转应该是在借方你做到贷方了，第一张凭证截图

快账用户7469 追问 2023-01-29 10:45

软件是用友U8

齐红老师解答 2023-01-29 10:47

你好！凭证有问题固定资产清理累计累计折旧星海在借方

快账用户7469 追问 2023-01-29 10:55

老师你看看，我刚刚把这两凭证改了，把清理的那个固定资产折旧额9134.11也加进去，现在总账跟固定资产平了

齐红老师解答 2023-01-29 11:28

你好！这样还有那个金额不平？

快账用户7469 追问 2023-01-29 11:44

已经平了，感谢

齐红老师解答 2023-01-29 12:05

不客气，欢迎下次提问满意请好评，谢谢

你好！固定资产模块卡片没有减少吗？

2023-01-29

你好，你这个卖货调这个固定资产的时候取得的。银行存款应该计入其他业务收入，这样才好对应。

2025-04-23

你好，在固定资产卡片里面需要做处理有一个变更在这里面减少然后它会生成一个凭证，然后你再做固定资产清理。

2022-12-28

你好；你是不是之前处置了固定资产粗粒了。才好判断的

2023-05-17

你好，一、将要处置的固定资产转入清理分录为借:固定资产清理累计折旧贷:固定资产二、发生清理费用时: 借:固定资产清理贷:银行存款、三、处置的收入借:银行存款等相关科目贷:固定资产清理应交税费五、清理净损益 1、如果是净收益借::固定资产清理贷:资产处置损益 2、如果是净损失借::资产处置损益贷:贷:固定资产清理

2022-01-11