老师您好，我公司因卖货个个人客户，未开具增值税发票，导致进项税额留底过多，风险过大，已引起税务局关注，该怎么调账
你好，可以做一部分无票收入的。
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老师您好（这个问题问过一个老师，我还是不太理解），公司是小规模纳税人，销售眼镜商店由总公司和分公司都是独立核算增值税，所得税是汇算清缴 情况是分公司因没有银行账户，进行进货的时候就不能有发票，（想解决进货库存的发票问题） 我们现在都是总公司进货开发票，像这种情况应该怎么样处理？我们总分公司在一个市，距离相隔2公里，可以在总公司调库存给分公司吗（如果可以调拨库存账务怎么处理）？老师说视为销售，他是在一个市，不是跨市，如果是视为销售，开销售发票必须得加价处理吗？加多少幅度为合理？ 怎么样能没有税控风险，最为合适处理这笔业务 两个公司都是真实公司，而且都里真实业务
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（5）9月19日，收到某企业退货一批，该批货物系2022年7月份售出，因不符合购货方要求，双方协商未果，本月予以退回，货物已验收入库，凭购货方主管税务机关出具的“开具红字增值税专用发票信息表”，开具红字增值税专用发票1份，全部款项33900元已退。（6）9月20日，销售一批A型小家电，市场不含税售价600000元，因购货方是长期合作客户，兼购货方购买量较大，给予购货方10%的价格折扣，折扣额与销售额在同一张发票上注明，货款尚未收到。（7）9月22日，为新修建厂房，购进一批工程物资，取得增值税专用发票上注明价款1000000元，增值税税款130000元。（8）9月23日，收回委托加工B型小家电一批，该货物材料成本250000元，同时收到受托单位开具的增值税专用发票，注明加工费25000元，税款3250元。银行存款转账支付加工费，货物验收入库。您好这个分录怎么写
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老师您好，我公司因卖货个个人客户，未开具增值税发票，导致进项税额留底过多，风险过大，已引起税务局关注，该怎么调账
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老师，请问一下我们有个分公司，由于税务局的要求，税源要留在当地，所以因为这个项目成立的分公司，然后所有的货物都是从总公司购买，然后分公司再卖给客户，也就是原来总公司的业务现在要从分公司走一道，这个月遇到这个问题，总公司开过来的票多余了分公司开给客户的金额（原因是总公司要享受增值税即征即退，要分开核算货物和运费单独开了，而分公司开出去又是一票制），也就是成本大于收入了，这次又是最后一次了这个项目就结束了，这样的话分公司出出来的报表主营业务收入就小于了主营业务成本，这种有啥风险不？
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公司一般纳税人，本来业务是和D公司，公司购买D公司货物。现在为了收到发票，通过B和C公司走账，打款给B和C公司，B公司和C公司给我们公司开发票，D公司给B和C公司开发票，我们公司实际结算还是和D公司。这个内账怎么做呢？要考虑公司开的增值税，增值税科目分为已开进项，和未开进项，因为老板想知道账上每个月欠税金额。比如4月，我们给B打款30万，给C打款200万，C给B打款50万，B给D(真实公司）打款45万。B给我们只开了20万的票，B给C只开了40万的票，C给我们开了10万的票。最后D给B就开的实际结算54万的金额。把未开进项和已开进项考虑起来，而且4月确认成本，应该是实际54万这部分金额。并且4月要交增值税，这个内账应该怎么挂，请老师帮我详细一点借贷
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是直接调整到这个月吧？进项一直没勾选
可以的，可以这么做的。
需要证明材料吧，而且钱是私户收的，后续是不是需要把钱转回公账冲应收
你好，单位的出库单或者是发货单，需要把这个钱收回来的。
我们没有出入库，是直接从上游买了发货给下游，如果从法人账户把钱转进去，是不是也会被税务稽查
你好，那这是以以企业的名义销售还是个人，如果是以企业的没有作证的话有
就是我们从上游买的产品是全部开了专票，但卖货的时候卖给私人老板了，就没有开销项票出去，钱也是法人账户收了，以前的会计直接就不管这些没开票的销售，导致进项一直没勾选，我现在想把它做平有什么好的办法吗？
你好做无票收入 要么就退回发票退钱 不做收入和成本
做无票收入，那我法人打钱进公户冲应收，会不会也会被税务稽查呀，还是说我做一个个人代收公司货款的协议，有用吗？
你们能出来委托书吗？出不了委托书的话只能打会钱来的都比你隐瞒收入好。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快