Q
老师，23年1月收到22年12月发票，到时候怎么调整把这个费用调到22年？
2023-01-30 09:41
2023-01-30 09:42
你好； 你22年结账没有？没有结账； 你可以在22年账套里面去做账 把这部分费用计入进去
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22年年结肯定结了
结账了。 反结账去 做到22年去 ； 或者是在22年走以前年度损益调整科目处理
我们都把税报了，怎么可能在反结账？
你好； 反结账改了 账务处理 ；然后去修改4季度的申报表 和报表处理 ； 你不是说你要 把他们做到22年账套去吗 ？ 不然的话； 你就把费用计入23年里面去 （走以前年度损益调整科目来做账 ）
这个费用肯定是要调到22年，不可能再反结账，都交税了。反结账根本不可可能，我说的是汇算清缴的时候怎么调到22年费用里
你首先要先23年走以前年度损益调整科目处理 ；然后按照你 账上做的数据22年的 %2B23年这部分数据的 金额合计来写22年汇算金额 ；
好的，谢谢老师，辛苦了
不客气； 帮到你就好