老师，我司当月发当月的工资，社保公积金也是扣当月的，工资社保公积金还需计提吗？还有应交税费-个税可以用其他应收款-代缴个税科目代替吗
你好； 单位部分的 社保 和 当月工资都需要计提 （就算是当月发的 ； 也得计提哈 ） ；个税用应交税费- 应交个人所得税来做账哈
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老师，我们公司社保是当月计提当月扣的，个人代扣代缴的科目，我用“其他应收款_代扣代缴社保”可以吧？
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老师麻烦帮我看看这样可以吗？ 工资这块当月计提 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-工资 计提公司负担社保、公积金 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-社保 -公积金 当月扣除社保、公积金 借：应付职工薪酬-社保 -公积金 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 贷：银行存款 ------------------------------------------ 下月发放工资时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 应交税费-应交个人所得税
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2月计提 3月工资 社保和公积金。发放1月份工资，代扣2月份的社保和公积金，个税是1月份。对吗？（当月入职的人都是次月缴纳社保公积金）。
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老师麻烦帮我看看这样可以吗？ 工资这块1、当月计提 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-工资 2、 计提公司负担社保、公积金 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-社保 -公积金 3、 当月扣除 公积金 借：应付职工薪酬 -公积金 其他应收款-个人负担公积金 贷：银行存款 --- 4、当月发放工资时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人负担社保 -个人负担公积金 应交税费-应交个人所得税 5、次月银行扣社保 借：应付职工薪酬-社保（公司） 借：其他应收款-个人负担社保 贷：银行存款
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老师，我司当月发当月的工资，工资社保公积金要计提吗？还有应交税费-个税可以用其他应收款-代缴个税科目代替吗
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公积金扣的是当月的，也要计提是吗
你好； 是的；也得计提单位部分的公积金 和当月工资 和当月社保 单位部分的
老师，当月发生的业务当月付款，要用应付账款过度吗，还是直接银行存款出去
你好1； 不用； 直接贷方银行存款
老师，在12月我有计提了些费用和成本，发票日期是次年开的，汇算清缴我要调增吗？
你好； 你比如22年的成本费用 ；你22年做了 成本费用 分录。 你在23.年5月底之前取得合理发票都可以税前扣除；
发票上的日期是2023年1－5月份都可以是吗？
你好； 是的；都可以税前扣除的；