老师好！请问公司代缴法人当月社保费，次月发工资时再收回法人的代缴的社保费，科目是用其他应收款吗？
你好，对的是的是这么做。
-
Q
老师，我们公司社保是当月计提当月扣的，个人代扣代缴的科目，我用“其他应收款_代扣代缴社保”可以吧？
-
Q
#提问#老师，我们是先发上月工资再本月社保的，实际发放工资时，借 应付职工 其他应付——社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 到交社保时 才借：管理费用-社保 其他应付—社保、公积金、个人所得 贷：银行存款 这样对么？ 省了 借 ：其他应收（代缴个人社保公积金部分） 贷：应付职工。 是不是 其他应收和其他应付 只用一个科目就好。因为我要收员工的是其他应收 缴纳是其他应付
-
Q
老师好！请问公司代缴法人当月社保费，次月发工资时再收回法人的代缴的社保费，科目是用其他应收款吗？
-
Q
老师，我司当月发当月的工资，工资社保公积金要计提吗？还有应交税费-个税可以用其他应收款-代缴个税科目代替吗
-
Q
老师，我司当月发当月的工资，社保公积金也是扣当月的，工资社保公积金还需计提吗？还有应交税费-个税可以用其他应收款-代缴个税科目代替吗
热门问答 更多>
-
老师 我接收一个公司 乱账 19年一笔账一个公司进款250万 同天又转到另外一个公司249.2万 没票 我想走借款还款 剩下八千说用现金还款这样做账有税务风险吗对咱们有害吗
-
老师，小规模纳税人收入不到30万，季末免交增值税，结转为其他收益，资产负债表和利润表应该怎么填
-
请问老师，现金报销的费用发票比如说餐饮费，住宿费，加油费，医药费，领款人没有在发票上签字，负责人也没有在发票上签字，也没有费用报销单，就一张一张发票，分录是，借费用，贷现金，这样有什么风险，应该怎么做才合规？
-
老师问下公司租门面房开饭馆，出租方要以公司单位签合同，由于尚未注册公司，用其他公司与出租方签订合同，后期注册公司后更换合同，前期交房子股东以个人先付房租作为投资款可以吗
-
老师，我们公司是小规模，增值税季度申报，5月开出去的专票11万不含税和普票8000不含税，月底是要结转增值税和计提附加税对吧？税是等7月申报再缴纳吗？
-
税费的滞纳金必须入账吗？如果入账是不是企业所得税汇算得调出来，如果不想调，放哪个科目合适
-
老师，请教下，公司在2020-2023年期间有付款给上游，但是上游一直也没有开票，款也不退了，这种要怎么处理。
-
老师 请问在粤税通完成实名认证的流程有吗？
-
老师好，公司员工费用报销住宿费和打车费是道德风险重灾区，这个问题怎么解决比较好呢
-
您好老师，想问下借制造费用-折旧费贷累计折旧之后借生产成本贷累计折旧最后借库存商品贷累计折旧这个分录是正确的吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是公司暂借法人的款周转用的科目是其他应付款，其他应收款与其他应付款这两个科目能同时用在法人上吗？
你好，最好不要同一个客户用一个往来科目。
那应该用哪个科目呢
你好，都是用其他应付款就可以的。缴纳的时候借其他应收款个人负担的社保贷、银行存款。
公司借款时，借其他应付款_法人，贷银行存款， 缴社保时，借其他应付款_法人社保个人部分，贷银行存款对吗
对的是的是这么做。
当月代缴公司员工社保时，借其他应收款_员工，贷银行存款， 次月发工资时公司收回代缴社保费，借银行存款，贷其他应收款_员工，对吗
你好，发工资的这个不对，借应付职工薪酬工资贷其他应付款。
嗯嗯。那么法人与员工用的其他应收款，其他应付款科目是不一样的对吧
你好。可以的，可以不一样的。
收到，感谢郭老师！
不用客气，工作愉快。