老师好！请问公司代缴法人当月社保费，次月发工资时再收回法人的代缴的社保费，科目是用其他应收款吗？
你好，对的是的是这么做。
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老师好！请问公司代缴法人当月社保费，次月发工资时再收回法人的代缴的社保费，科目是用其他应收款吗？
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支付工资时没有计提，当月工资当月发放。借：管理费用—工资其他应收款—个人部分社保贷：银行存款缴纳社保时借：管理费用—社保其他应收款—个人部分社保贷：银行存款请问是否正确？为什么其他应收款会有余额？
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老师，我司当月发当月的工资，工资社保公积金要计提吗？还有应交税费-个税可以用其他应收款-代缴个税科目代替吗
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老师，我司当月发当月的工资，社保公积金也是扣当月的，工资社保公积金还需计提吗？还有应交税费-个税可以用其他应收款-代缴个税科目代替吗
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老师您好，计提社保时的分录可以像这种操作吗？ 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 其他应收款-代扣代缴个人社保（个人承担部分） 缴纳社保时： 借：管理费用 其他应收款-代扣代缴个人社保 贷：银行存款 老师可以像这种操作吗？企业部分是哪个月就进哪个月的费用
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粤公网安备 44030002003870号
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但是公司暂借法人的款周转用的科目是其他应付款，其他应收款与其他应付款这两个科目能同时用在法人上吗？
你好，最好不要同一个客户用一个往来科目。
那应该用哪个科目呢
你好，都是用其他应付款就可以的。缴纳的时候借其他应收款个人负担的社保贷、银行存款。
公司借款时，借其他应付款_法人，贷银行存款， 缴社保时，借其他应付款_法人社保个人部分，贷银行存款对吗
对的是的是这么做。
当月代缴公司员工社保时，借其他应收款_员工，贷银行存款， 次月发工资时公司收回代缴社保费，借银行存款，贷其他应收款_员工，对吗
你好，发工资的这个不对，借应付职工薪酬工资贷其他应付款。
嗯嗯。那么法人与员工用的其他应收款，其他应付款科目是不一样的对吧
你好。可以的，可以不一样的。
收到，感谢郭老师！
不用客气，工作愉快。