同学你好 作废错误的按照正确的申报

你好老师。请问一下我们公司是一般纳税人,做账按小企业会计准则,2021年收到40万的假普通发票,在税务局已经更正2021年所得税汇算清缴,并补缴税金1万元,及滞纳金1000元。 现在我们需要做账,把40万的发票调出来,请问应该怎么做账呢?
2021年12月1号凭证,收到201380元采购发票入账,2023年1月,税务说这发票有问题要拿出来不能入账,更改2021年年报,然后我们补缴了所得918,现在我该怎么做账?麻烦老师指导下
老师你好,麻烦问一个问题,税局现在查出我们有一张成本发票有问题,是2021年的,金额20万,我现在需要补交所得税,那我都要调什么呢?我们是小型微利一般纳税人,2021年盈利32万,利润表我知道把成本调减,其它还怎么做,麻烦老师给我说一下具体的账务处理
老师你好,麻烦问一下我2021年的一张成本发票出了问题,现在税局要求我补缴所得税,发票金额是20万元,所得税和滞纳金都交完了,税局要求我更改2021年的财务报表,我不知道应该怎么做,请老师给我说一下怎么做
老师 想要咨询下 上个月税务局发现我们公司21年收到的一张成本票 对方涉嫌虚开普票 按税务局要求已经更正22年的企业所得税汇算清缴 冲减成本 补交企业所得税及滞纳金 分录应该要怎么做
请问老师这个残疾人就业保障金申报,怎么申报啊?点开没有看见残疾人申报的表?
老师请问一下我们公司要准备招内账会计,老板让我想点问题来面试,我应该问些什么呀,老板让问点专业的
农业发展公司,买的地两百多亩种蔬菜等,这块地需要缴纳什么房产税或者什么土地税税吗
从对公账户里面,提取金额到老板的账户里,银行这边有什么手续,因为这次钱属于之前老板垫付款,现在对方打到对公账户里了,现在怎么合理地转出来
老师,我是村党组织领办合作社的,现在想把固定资产转到合作社,怎样做分录
老师,运输服务行业中卖方开具普票或者专票在备注栏是必须要注明图片中圈中得这些信息吗?
老师公司挂靠社保的,个人所得税怎么申报啊,这个社保要全额收回来
老师,您好,请问下企来受益人备案是必须做的吗?
广告费一千元以下可以自行垫付报销,一千元以上的广告费就要对公支付,这样做可以吧
老师,供应商开红字发票给我方,分录怎么做?
不知道应该怎么做了麻烦告知一下
成本调减20万,利润调增20万,这是利润表的填写,资产负债表应该怎样填呢?
财务报表软件做账都自动出的呀
是要2021年的
都可以的 软件里都可以导出