增值税销项税额和进项税额一直没有结转，该如何结转，都几百万了，怎么结转

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项

2023-01-31

你好同学：这个是需要对上的，估计是平时没有结转对结转销项税额、进项税额增值税结转： 1、结转进项税额：借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额：借：应交税费——应交增值税（销项）贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额，借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费——未交增值税如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额，借：应交税费——未交增值税贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税如果进项大于销项就是最后一个分录转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏，可以有借方余额的。

2022-02-20

你好，1，进项、销项、减免税先转到转出未交增值税科目；2，再将转出未交增值税科目转到未交增值税科目；3，根据未交增值税科目的贷方余额或者是借方余额，1月份做缴纳分录或者抵扣。

2021-01-14

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项需要交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税。这个是销项大于进项的。

2022-08-24

您好！借：应交税费-应交增值税（销项税额），贷：应交税费-应交增值税（进项税额），应交税费-应交增值税（转出未交增值税）。同时，借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税），贷：应交税费-未交增值税。

2021-01-12

快账用户8381 追问 2023-01-31 14:53

十几年，账一直销项，进项没有结转过，销项3789230.84进项3078397.59

快账用户8381 追问 2023-01-31 14:54

那需不需要结转

齐红老师解答 2023-01-31 14:56

结转不结转都可以的，这个你自己决定，没有规定必须结转的。

快账用户8381 追问 2023-01-31 15:01

之前会计做的账，税金有点出错，本想转，但是数据对不起来，就看能不能不转，以前账册被老板收起来，也查不到，我就想能不能不转

齐红老师解答 2023-01-31 15:02

你好，那你就结转不一致的，你查一下你当月账上做的和你申报给税务局的申报表里面不就可以了，都有发生额。

快账用户8381 追问 2023-01-31 15:10

财务软件应交税金应交增值税17735.36，和报表一样，但明细算下来查几百

齐红老师解答 2023-01-31 15:11

你好，那你每个月核对一下的，这个通过余额看不出来。

快账用户8381 追问 2023-01-31 15:11

算下来数据不平衡

齐红老师解答 2023-01-31 15:12

好，你每个月核对一下可以吗？你发给我这个，我也给你核对不出来，因为我们没有你具体的数据。

快账用户8381 追问 2023-01-31 15:14

每个月核对的数据和报表申报的是一样，就是之前接账时，留下的数据不对，现在也找不到

齐红老师解答 2023-01-31 15:14

明细账没有吗？如果没有的话，你可以调整一下差额，差额放到营业外收支。

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